2021年度

眉山市彭山区劳务开展暨农民工服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……4

第二部分度部门决算情况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……5

三、支出决算情况说明……6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……11

十、其他重要事项的情况说明 ……11

第三部分名词解释…17

第四部分附件……19

附件1…19

附件2…22

第五部分附表……26

一、收入支出决算总表……26

二、收入决算表……26

三、支出决算表……26

四、财政拨款收入支出决算总表……26

五、财政拨款支出决算明细表……26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

是负责全区劳务开发暨农民工工作，为我区经济建设服务；负责研究制度并解决劳务开发暨农民工工作的有关问题的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查工作。协助做好城乡居民人均支配收入统计调查等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、城镇居民可支配收入调查工作

2、农民工服务保障工作

二、机构设置

农劳中心是一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加2.55万元，增加4.83%。主要变动原因是人员调资和保险费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计55.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计55.36万元，其中：基本支出31.88万元，占57.59%；项目支出23.48万元，占42.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计55.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.55万元，增加4.83%。主要变动原因是主要变动原因是人员调资和保险费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出55.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2.55万元，增加4.83%。主要变动原因是主要变动原因是人员调资和保险费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出55.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.07万元，占47.47%；社会保障和就业支出（类）支出23.86万元，占45.18%；卫生健康支出1.88万元，占3.56%；住房保障支出2万元，占3.79%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为55.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务/ 行政事业单位离退休（款）行政运行/一般行政管理事务/综合业务管理/劳动保障监察/社会保险业务管理事务/ 其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 归口管理的行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为49.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/ 公务员医疗补助/（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算为3.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出31.88万元，其中：

人员经费26.01万元，主要包括：基本工资17.37万元、津贴补贴0万元、奖金、伙食补助费、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.81万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险1.42万元、其他社会保障缴费0.05万元、其他工资福利支、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助0.62万元、奖励金、住房公积金3.74万元等。

日常公用经费5.86万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.02万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2.13万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.86万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.29万元、培训费、公务接待费、劳务费15.56万元、委托业务费、工会经费、福利费0.3万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支。国内公务接0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，农劳中心运行经费支出0万元，比2020年增减少9.31万元，原因是农劳中心是事业单位，机关运行经费填报口径统一为行政单位，不包括事业单位，予以更正。

（二）政府采购支出情况

2021年，农劳中心政府采购支出总额1.01元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农劳中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0其他用车主要是用于0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城镇居民可支配收入调查项目、农民工服务保障项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目进度完成良好，在年度都达到了完满度。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，经费进度稳定良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映城镇居民可支配收入调查项目、农民工服务保障项目等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城镇居民可支配收入调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为16万元，完成预算的94.12%。通过项目实施，保障城乡居民可支配收入调查工作的顺利进行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）农民工服务保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.48万元，完成预算的93.5%。通过项目实施，保障关于农民工的维权工作和一些基本政策的宣传，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心，是眉山市彭山区人力资源和社会保障局一个下属事业单位。

（二）机构职能。

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心是主管负责全区劳务开发和服务农民工工作的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查等工作，协助做好 城乡居民人均可支配收入统计调查工作。

（三）人员情况。

2021年末劳务开发暨农民工服务中心在职职工3人，其中：事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共服务预算财政拨款收入55.36万元，其中社会保障和就业支出49.58万元，卫生健康支出2.04万元，住房保障支出3.74万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共服务预算财政拨款支出55.36万元：基本支出31.88万元，其中人员经费26.01万元，公用经费5.86万元；项目支出23.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、按照2021年部门预算编审要求，根据我中心职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，制定了部门绩效目标。

2、按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我中心根据本单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2021年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，自评得分84分。绩效评价自查开展覆盖我中心全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。项目支出保障各项工作的开展和正常运行，较好的达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，提高预算编制质量；三是提早规划，提前实施，确保各项目及时实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（城镇居民可支配收入调查工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目是区农劳中心的一个运行类项目，主要用于城镇居民可支配收入记账户慰问等支出等。

（二）项目绩效目标。

2021年城镇居民可支配收入调查工作经费项目预算资金17万元，资金支付率94.12%，最大程度保障了城镇居民可支配收入调查工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目绩效自评是根据《2021年专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定完善每项专项预算项目支出特性指标和个性指标进行自评打分。城镇居民可支配收入调查工作经费项目绩效评价通过通用、共性、特性和个性四个层次开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局2021年城镇居民可支配收入调查工作经费项目资金申报17万元，财政批复17万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据2021年预算批复，城镇居民可支配收入调查工作经费为17万元。

2．资金到位。

截止2021年底，城镇居民可支配收入调查工作经费项目资金全部下达，与年初资金计划相符，资金到位率100%。

3．资金使用。

截止2021年底，该项目资金支出17万元，资金支付率94.12%，资金使用安全、规范、及时、高效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，会计核算及账务处理正确。该项目严格执行财务管理制度，支出及时，会计核算合理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财政根据我单位年初预算下达该项目指标，我参照上年项目，向财政申请该项目资金计划，财政收到申请批复后，将资金转入我局零余额资金账户，资金到位率100%。

（二）项目管理情况。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目根据年初预算批复进行管理。

（三）项目监管情况。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目采取专项资金专款专用，专项资金项目实施过程中，保障资金的安全、规范、及时、高效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目资金及时到位，截止2021年底，项目完成年初指标值的94.12%。

（二）项目效益情况。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目完成情况良好，确保城镇居民可支配收入调查工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目资金及时到位，区级配套率100%，最大程度保障了城镇居民可支配收入调查工作顺利开展，完成年初项目目标。综合评价打分90分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议

无。

城镇居民可支配收入调查工作经费项目绩效自评得分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表