2019年度

眉山市彭山区民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................... 4

二、机构设置.............................................................................. 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明......................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 6

二、收入决算情况说明.............................................................. 6

三、支出决算情况说明.............................................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 13

十、预算绩效情况说明............................................................ 13

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 16

第三部分 名词解释........................................................................ 18

第四部分 附件................................................................................ 21

附件1......................................................................................... 21

附件2......................................................................................... 23

第五部分 附表................................................................................ 24

一、收入支出决算总表............................................................ 24

二、收入决算表........................................................................ 24

三、支出决算表........................................................................ 24

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 24

五、财政拨款支出决算明细表................................................ 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，执行全区民政工作规范性文件和相关政策，并组织实施和监督检查；编制全区民政事业发展规划和工作计划。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

2.主要工作

乡镇（街道）行政区划调整改革完成阶段性任务，全区乡镇(街道)由13个减少到8个，减幅38%；2.绿色殡葬改革思路清晰稳步推进，出台了《眉山市彭山区进一步推进殡葬改革工作的实施方案》，并按区委主要领导指示，联合7部门制定出台《彭山区文明祭祀管理办法》；养老服务体系建设再创亮点，已经完成义和乡活桥村、岐山村，谢家镇李山村、吴堰村，公义镇红旗村、马林村，黄丰镇丰华村、黄丰场社区养老服务分中心的硬件建设和装修改造工作；积极开展社会救助，困难群众基本生活保障有力，启动了全省社会救助系统，所有城乡低保、城乡特困、临时救助工作进入系统管理。

二、机构设置

民政局下属二级预算单位8个，纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市彭山区公墓公墓服务中心

2. 眉山市彭山区殡葬工作服务中心

3. 眉山市彭山区慈善服务中心

4. 眉山市彭山区中心敬老院

5. 眉山市彭山区敬老院服务中心

6. 眉山市彭山区低保中心

7. 眉山市彭山区老年大学

8.社会事务服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10057.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少202.4万元，减少1.97%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入，但机构改革减少救灾、优抚安置、老龄等职能。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计10057.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9444.67万元，占93.91%；政府性基金预算财政拨款收入612.36万元，占6.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计10057.03万元，其中：基本支出1119.48万元，占11.13%；项目支出8937.55万元，占88.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10057.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少202.4万元，减少1.97%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入，但机构改革减少救灾、优抚安置、老龄等职能。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9444.67万元，占本年支出合计的93.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少814.76万元，减少7.94%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入，但机构改革减少救灾、优抚安置、老龄等职能。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9444.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）8838.51万元，占93.59%；卫生健康支出（类）372.94万元，占3.95%；住房保障支出（类）55.22万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出（类）178万元，占1.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9444.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）: 支出决算为8838.51万元，完成预算的100%。其中:民政管理事务（20802）支出决算数为1791.93万元；行政事业单位离退休（20805）支出决算数为79.93万元；抚恤（20808）支出决算数为407.23万元；退役安置（20809）支出决算数为87.21万元；社会福利（20810）支出决算数为1130.37万元；残疾人事业（20811）支出决算数为408.92万元；最低生活保障（20819）支出决算数为1135.37万元；特困人员救助供养（20821）支出决算数为758.47万元；其他生活救助（20825）支出决算数为29.82万元；其他财政对社会保险基金的支出(20827)支出决算数为1.24万元；退役军人管理事务（20828）10.31万元。

2.卫生健康（210）:支出决算为372.94万元，完成预算的100%。其中:行政单位医疗（21011）支出决算为38.8万元；医疗救助（21013）支出决算为305.7万元；优抚对象医疗补助（21014）支出决算为28.44万元。

3.住房保障支出（215）：住房公积金（2210201）支出50.22万元，完成预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出（224）：自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)178万元。完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1119.48万元，其中：

人员经费878.57万元，主要包括：基本工资239.74万元、津贴补贴90.05万元、奖金5.10万元、绩效工资249.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.8万元、职业年金缴费5.79万元、其他社会保障缴费18.17万元、职工医疗保险缴费38.81万元、其他工资和福利75.99万元、住房公积金98.96万元等。
　　公用经费219.72万元，主要包括：办公费12.19万元、印刷费1.6万元、水费1.47万元、电费6.11万元、邮电费5.68万元、物业管理费1.67万元、差旅费84.73万元、会议费1.58万元、维修维护费3.55万元、培训费0.34万元、公务接待费1.09万元、劳务费11.32万元、工会经费5.69万元、福利费7.30万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费7.14万元、委托业务费4.35万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.04万元，完成预算44.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占72.27%；公务接待费支出决算1.09万元，占11.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元,完成预算72.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.68万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出7.95万元。主要用于主要用于救灾救济、城乡低保入户调查、高龄老人核实及慰问、等民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.09万元，完成预算11.98%。公务接待费支出决算比2018年减少1.69万元，下降60.79%。主要原因是接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，主要用于民政组织来访监督检查项目的接待支出，各级民政系统来彭考察、调研等各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出612.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民政局机关运行经费支出219.72万元，比2018年增加69.93万元，主要原因是控制开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，民政局政府采购支出总额482.41万元，其中：政府采购货物支出422.41万元、政府采购服务支出60万元。主要用于居家养老服务、殡葬遗体服务、流浪乞讨救助服务等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民政局共有车辆4辆，其中：部一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于殡葬执法和敬老院接运老人。

（四）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2019年项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区民政事业和社会事业发展提供有效资金保障。

（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城乡低保”、“丧葬补助”、“残疾人生活和护理补贴”、“特困人员供养”“高龄生活补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“城乡低保”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1135.37万元，执行数为1135.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，筑牢民生保障底线，保障城乡低收入人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

2.“丧葬补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.17万元，执行数为32.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，最大限度实现好、保障好群众对殡葬服务的需求，有利于生态文明的建设推广，培养公民尊重自然的意识，深化殡葬改革，进一步推动全域绿色殡葬。

3.“残疾人生活和护理补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408.92万元，执行数为408.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障残疾人两项补贴全覆盖，提升残疾人幸福感。以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需要入手，着力解决残疾热因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到了制度全覆盖，实现应补尽补，建立起了家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

4.“特困人员救助供养” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数758.47万元，执行数为758.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

5.“高龄生活补助” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数645.66万元，执行数为645.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。高龄补助按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，创新高龄老人养老福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“城乡低保”、“丧葬补助”、“残疾人生活和护理补贴”、“特困人员供养”“高龄生活补助”项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：20802民政管理事务支出：指反映民政管理事务支出；20805行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。20809退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出；20810社会福利：反映社会福利事务支出；20811残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出；20815自然灾害生活救助：反映解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害二设立的救灾储备物资采购经费；2081901城市最低生活保障：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；20821特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出；20827政府对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出；20899其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康：21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；320113医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；21014优抚医疗救助：指反映优抚对象医疗反面的支出。

4.住房保障：22102住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政不规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金；

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。6个内设机构：办公室、慈善福利养老服务股、社会救助股、社会事务和民间组织管理股、基层政权区划地名股、财务审计股。8个下属单位：中心敬老院、敬老院服务中心、慈善服务中心、老年大学、低保管理中心、公墓服务中心、社会事务服务中心、殡葬工作服务中心。

（二）机构职能。

贯彻执行全区社会福利事业发展规划；落实福利事业政策、标准；指导全区福利项目实施和社会福利机构管理；负责福利彩票和区级福利彩票公益金的管理工作；组织指导全区福利企业资格认定，会同有关部门落实社会福利企业扶持政策；指导执行促进慈善事业发展政策；组织和指导社会捐助工作。

贯彻执行全区社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、流浪乞讨人员救助和城乡低收入家庭认定工作；承办上级和区本级财政最低生活保障、医疗救助等投入资金的分配和监管；协助执行住房、教育、司法救助相关办法；指导区救助管理站建设、五保供养、敬老院建设和管理工作；承担全区社会救助信息管理工作。

贯彻执行村（居）委会组织法，组织实施加强城乡基层政权建设和基层自治组织建设的规范性文件和相关政策；指导村（居）委员会落实民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；组织指导基层群众自治组织的干部培训和表彰工作；制订社区发展规划，指导社区服务体系建设，推动社区建设。

贯彻执行行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理地方法规，组织编制全区地名规划，发布标准地名；承办全区村（居）以上行政区域的设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移以及乡镇以上行政区划名称命名、更名的审核报批工作；推行城乡地名标牌国家标准，规范、管理全区地名（即：街、路、巷、楼、门）标志的设置；组织、协调、指导全区行政区域界线勘定，调处行政区域边界争议，负责勘界资料档案管理。

贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养的规范性文件和相关政策并组织实施；主管婚姻登记，承办婚姻案件的行政复议和仲裁工作；指导婚姻习俗改革，查处违法婚姻；组织实施殡葬事业发展规划和殡葬事业单位管理办法；审核报批公益性墓地，负责公墓监督管理工作；推行殡葬改革，查处违法丧葬；办理收养登记。

贯彻执行社会团体和民办非企业单位管理的规范性文件和相关政策并监督实施；监督社会团体在章程范围内开展活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团和民办非企业单位的行政复议工作；负责全区社团和民办非企业单位登记和年度检查工作。

制定民政事业费管理办法，监督全区民政事业费管理使用；管理局机关及直属单位的国有资产和固定资产；负责局机关及直属单位民政事业经费、机关行政经费的预算和日常管理；负责做好劳动工资工作；负责民政统计工作；负责对20万元以下的政府性投资类项目开展部门审计。

（三）人员概况。2019年末在职职工41人，其中行政人员9人，事业人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计10057.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计10057.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局严格按照预算编制管理制度执行，按照区财政的要求对2019年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）专项预算管理。

我局严格按照预算编制管理制度执行，按照区财政的要求对2019年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（三）结果应用情况。

我局建立了内部控制制度，对资产管理政府采购等都制定了严格的管理制度，在党政网上对预算收支信息进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年彭山民政局整体支出绩效评价为98分，评价结果为好。

（二）存在问题。年初预算不到位，有调整预算现象。需要做部分的完善；固定资产并未有完全的利用，有部分处于闲置；年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；在履职效益上，没有达到预期的效果。

（三）改进建议。

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算；

2、加强管理制度，完善欠缺漏洞；

3、对本部门中重要业务和完成不理想的工作，加强管理和指导，要做到及时、迅速、良好的完成工作任务；

附件2

2019年特困人员救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目概况

根据《五保管理条例》，区民政局具体负责全区特困供养人员经费项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供特困供养名单给区财政，并做好相关协调工作；区财政局社保股负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

2.项目绩效阶段性目标:按照政策规定供养标准，采取集中供养与分散供养相结合，全面保障特困人群的基本权益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。

（二）绩效分析

1.项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。申报审批程序：个人申请→乡镇受理→家庭经济状况核对→民主评议→乡镇审核→民政局审批。并从批准时间的下一个月按照审批保障标准发放。

（2）项目完成质量。全额发放特困供养人员经费。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。动态管理，及时审批，按月发放，社会发放率100%，群众满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。保障了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表