2024年度眉山市彭山区

就业服务中心决算

目录

公开时间：2025年10月29日

第一部分单位概况……………………………………………4

一、主要职责………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………4

第二部分2024年度单位决算情况说明……………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………12

第三部分名词解释…………………………………………14

第四部分附件………………………………………………17

第五部分附表………………………………………………26

一、收入支出决算总表………………………………26

二、收入决算表………………………………………26

三、支出决算表………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表……………………26

五、财政拨款支出决算明细表………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………26

第一部分单位概况

一、主要职责

本单位的主要职责是就业促进、就业扶助、创业扶持、失业保障。加强对企业用工、劳动者求职的指导和服务，通过培训提升各阶段求职者职业能力；为就业困难群体、大学生、贫困户等提供公益性岗位、求职补贴、见习补贴等就业扶助；通过担保贷款、创业大赛、孵化园、创业补贴等平台鼓励创新创业；为参保企业及员工提供失业保险金、技能提升补贴等失业保障。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1509.41万元。与2023年相比，收、支总计各减少99.42万元，下降6.18%。主要变动原因是2024年社会保障和就业支出较2023年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1509.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1509.41万元，其中：基本支出222.94万元，占14.77%；项目支出1286.47万元，占85.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为1509.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少99.42万元，下降6.18%。主要变动原因是2024年社会保障和就业支出较2023年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1509.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.42万元，下降6.18%。主要变动原因是2024年社会保障和就业支出较2023年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1509.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1464.70万元，占97.04%；卫生健康支出7.61万元，占0.5%；农林水支出21.82万元，占1.45%；住房保障支出15.28万元，占1.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1509.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为173.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为32.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1231.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出222.94万元，其中：

人员经费186.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费36.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年减少0.46万元，下降76.67%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.46万元，下降76.67%。主要原因是接待批次和人数较2023年减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待前来调研的人员的餐费支出。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待市局领导前来验收零工市场、用餐费支出0.05万元；接待市局领导前来开展就业创业工作调研、用餐费支出0.09万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出36.7万元，比2023年减少2.21万元，下降5.68%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对7个项目：就业服务工作经费、创业促进工作经费、乡村振兴及“双创”专项经费、就业创业上级补助资金、失业保障工作经费、2024年中央及省级衔接推进乡村振兴补助资金、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源和社会保障管理事务支出。。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的失业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表