2022年度

四川省眉山市彭山区就业服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况…………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………………………23

一、收入支出决算总表………………………………………………23

二、收入决算表………………………………………………………23

三、支出决算表………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………24

第一部分 单位概况

一、主要职责

就业促进、就业扶助、创业扶持、失业保障。加强对企业用工、劳动者求职的指导和服务，通过培训提升各阶段求职者职业能力；为就业困难群体、大学生、贫困户等提供公益性岗位、求职补贴、见习补贴等就业扶助；通过担保贷款、创业大赛、孵化园、创业补贴等平台鼓励创新创业；为参保企业及员工提供失业保险金、技能提升补贴等失业保障。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,851.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少226.48万元，下降10.9%。主要变动原因是2022年就业创业补助较2021年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,851.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,851.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,851.76万元，其中：基本支出214.34万元，占11.6%；项目支出1,637.42万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,851.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少226.48万元，下降10.9%。主要变动原因是2022年就业创业补助较2021年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,851.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.48万元，下降10.9%。主要变动原因是2022年就业创业补助较2021年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,851.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,824.8万元，占98.5%；卫生健康支出8.84万元，占0.5%；农林水支出1.27万元，占0.1%；住房保障支出16.85万元，占0.9%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,851.76万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为127.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为47.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1599.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出214.34万元，其中：

人员经费176.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费37.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%；较上年减少0.16万元，下降25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降25%。主要原因是接待批次与接待人数与2021年相比有所下降。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要用于接待前来调研和审计的人员餐费。国内公务接待8批次，59人次，共计支出0.48万元，具体内容包括市就业创业促进中心前来开展春节前公共就业创业服务情况调研、0.06万元；仁寿县就业中心前来监考第二届公共就业服务专项业务竞赛、0.02万元；市人社局前来开展稳就业政策落实情况调研、0.07万元；市人社局前来实地复核2022年市级就业见习基地、0.1万元、绵阳审计组对我区就业创业补助资金和失业保险基金进行审计（4批次、0.23万元）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区就业服务中心机关运行经费支出37.93万元，比2021年增加0.25万元，增长降0.7%。主要原因是业务量增加办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区就业服务中心政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案室存放档案用的文件柜。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区就业服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业服务工作经费项目、就业失业登记及企业用工监测经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的失业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表