2021年度

眉山市彭山区公安交警单位决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分单位概况

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释

一、名词解释 13

第四部分附件

一、附件1-4 15

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市公安局彭山区分局交通警察大队负责全区道路安全秩序管控，事故预防；负责交通事故接处警，事故调查办理、调解及道路隐患排查等工作；负责驾驶证办理、审核，机动车上牌，摩托车驾驶证办理，非机动车上户等车管业务；负责道路交通违法处理及交通安全宣传工作；负责交通安全标线、标牌等的科学设置、维护，智能交通系统运行维护等工作。

交警大队是彭山区公安分局下属部门。交通服务中心也是彭山区公安分局下属部门。为便于财务核算，交通服务中心全额事业编制10人工资保险、工会及日常公用经费都预算在交警大队机关户。2021年末在职职工39人，其中行政30人，全额事业9人；退休10人，协警83人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，彭山区公安分局交通警察大队以建党100周年安保工作为主线，紧跟队伍教育整顿的步伐和节奏，围绕“护旗”行动和交通事故预防“减量控大”工作重点，充分履行公安交警部门的管理责任和打击职能，全面消除各类交通安全隐患，严厉打击严重交通违法行为，积极倡导交通安全法制理念，有力确保了辖区道路交通安全形势的持续平称向好。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1560.88万元。与2020年相比，收、支总计均减少269.03万元，下降14.70%。主要变动原因是：公安交警队辅警工资、保险及公积金等从6月开始不再是分局拨款过来发放，而是直接由分局支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1560.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.87万元，占81.80%；政府性基金预算财政拨款收入113.41万元，占7.27%；其他收入170.6万元，占10.93%；无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1560.88万元，其中：基本支出950.4万元，占60.89%；项目支出610.48万元，占39.11%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1390.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.99万元，增长0.22%。主要变动原因是项目收、支有些增加，总的变动不大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1276.87万元，占本年支出合计的81.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.42万元，下降7.96%。主要变动原因是厉行节约，压缩机关开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算支出决算数为1276.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.39%；公共安全（类）支出1108.47万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出48.25万元，占3.78%；卫生健康支出33.5万元，占2.62%；住房保障支出73.48万元，占5.75%；灾害防治及应急管理支出2.16万元，占0.17%；其他支出6万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1276.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务类机关机构事务款二项一般行政管理事务:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.公共安全类公安款一项行政运行支出决算为524.89万元；二项一般行政管理事务支出决算为89.73万元；二十项执法办案支出决算为139.99万元；五十项事业运行支出决算为41.84万元；九十九项其他公安支出决算312.02万元，此类共支出决算为1108.47万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类行政事业单位养老保险款五项机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为47.35万元；九十九项其他社会保障和就业支出决算为0.9，此类共支出决算为48.25万元，完成预算100%。

4、卫生健康类行政事业单位医疗款一项行政单位医疗支出决算为23.28万元；三项公务员医疗补助支出决算为10.22万元，此类共支出决算为33.5万元，完成预算100%。

5、住房保障类住房改革款一项住房公积金:支出决算为73.48万元，完成预算100%。

6、灾害防治及应急管理类九十九项其他灾害防治及应急管理：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

7、其他支出类九十九项其他支出：支出决算为6万完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出779.80万元，其中：

人员经费533.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费246.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数是因为公务接待费支出小于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.没有因公出国（境）经费支出。去年也没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,完成预算99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年相比持平。

其中：2021年没有公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆，其他车2辆。

公务用车运行维护费支出5.98万元。公务用车运行维护费用支出主要用于路面执勤巡逻、交通事故接处警，调查处理及交通安全宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，未完成预算。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元。主要原因是八项规定，厉行节约，都在食堂就餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出113.41万元。此项为区道安办支付的全区农村道路临水隐患整治项目预付合同款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，公安交警机关运行经费支出246.42万元，比2020年减少9.18万元，下降3.38%。主要原因是节约，压缩机关开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，公安交警政府采购支出总额137.78万元，全部为政府采购货物支出。主要用于办公设备购置、智能交通系统建设，道路交通安全设施的购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公安交警共有车辆11辆，全部为一般执法执勤用车，单位无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“双创”巩固专项支出项目、道路交通设施建设及维护项目、智能交通管理系统数据采集线路租用及运行维护项目、农村道路交通管理及整治项目等4个100万元以上的项目开展编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是公安分局拨给交警大队的辅警工作经费。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务类机关机构事务款二项指一般行政管理事务（区上重大活动相关费用）。

9.公共安全（类）公安（款）一（项）指行政运行、二项指一般行政管理事故，二十项指执法办案，五十项是事业运行，九十九项是其他公安支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）五（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，九十九项指其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）一（项）指行政单位医疗，三（项）：指公务员医疗补助。

12.住房保障（类）住房改革（款）一（项）：指住房公积金。

13、灾害防治及应急管理类九十九项:指其他灾害防治及应急管理。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

公安交警整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

公安交警大队是眉山市公安局彭山区分局的下属单位，但财务单独核算，2021年为一级预算部门。公安交警下属中队6个（综合中队、车管中队、凤鸣中队、江口中队、谢家中队、特勤中队），属行政部门。负责城市交通服务中心（为公安分局下属事业单位）工作人员工资、保险等支出。

（二）机构职能

负责全区城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育；交通事故接处警及事故案件调查处理；驾驶员的考核与发证、发牌工作；违法处理业务；部分交通安全设施建设及维护等。

（三）人员概况

2021年末在职民警职工39人，其中行政人员29人，全额事业人员10人，退休10人，辅警83人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1560.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1276.87万元，政府性基金预算财政拨款收入113.41万元，其他收入170.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出1560.88万元，主要用于以下方面:公共安全支出1279.07万元，占81.95%；社会保障和就业支出48.25万元，占3.09%；医疗卫生与计划生育支出33.50万元，占2.15%；住房保障支出73.48万元，占4.71%；区道安办农村道路管理相关支出119.41，占7.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

按2021年部门预算相关要求，结合交管工作年初计划，明确了年度主要工作任务及所要达到的效果和工作成绩，认真填报了保障行政运行的基本支出和保障交管业务的项目支出，并制定了整体支出绩效目标。为有效使用财政资金，期间对预算执行、支出控制，预算完成各阶段情况进行动态监控，适时调整，保障单位各项工作顺利开展，基本支出中的人员类按进度全部用完，基本支出中的运转类除会议费、公务接待费、培训费及党组织活动经费（因疫情）执行不充分外，其他按进度完成。特定目标类的项目支出方面用的比较好，除智能交通系统运行维护经费没按进度执行，财政监控后予以追减外，其他预算完成情况较好。无资金结余。总体来说预算编制较准确。无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

我部门对预算绩效管理工作开展进行了自查自评，将评价结果作为第二年预算安排的重要依据，基本预算调整支出结构，优化财政资金配置，项目预算保障重点支出，强化绩效理念,对不合理不科学的地方进行整改，如推动不力影响预算执行的项目进行督办等，积极推动我单位整治绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

本部门的整体支出较好，自评较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是基本支出预算中的会议、培训及公务接待等费用，应根据实际情况调整。二是个别项目没按进度列支，造成追减预算。

（三）改进建议

一是加强学习，认真研究政策，加强项目绩效目标管理，力求科学合理；二是加强对基础工作的了解，提高预算编制质量；三是提早规划、提前实施，确保各项目标顺利开展，单位可根据季度、半年情况进行自我监控，通报相关完成不好的责任部门，进行的督办；四是调研基层，发动各中队按工作实际提出预算，切实用好财政资金。

附表1-4为2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

附表1：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表2：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表3：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表4：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表