部门决算
公开时间：2021年10月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展和促进残疾人之间的联系，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作，指导乡镇残联工作，开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、为29名贫困脑瘫儿童提供康复救助；对9名贫困听力残疾儿童提供康复救助；对7名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；资助112名白内障患者实施复明手术。
二、为67户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为660名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具和体育用具；对130名符合条件的在校残疾学生给予资助，做到了应补尽补；集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人434名。
三、对377名残疾人开展农村残疾人实用技术培训；积极推进残疾人居家灵活就业，支持残疾人电商创业，对165名残疾人发放创业（就业）直补金。依法推进按比例安置残疾人就业工作，因疫情等原因，按照国家相关政策，对30人以下的企业，免征残疾人就业保障金，对用人单位安排残疾人就业1%以上低于1.6%的，按年平均工资50%征收，对用人单位安排残疾人就业1%以下的，按年平均工资90%征收，全年征收残疾人就业保障金570万元。
四、深化“智慧量服”工作，为8905名持证残疾人提供“量体裁衣”式服务；对5个残疾人专门协会提供活动资金，指导专门协会根据自身特色，开展丰富多彩的扶残助残活动；积极配合民政部门、医保部门为3084名重度残疾人发放护理补贴，为2407余名困难残疾人发放生活补贴；为3300名重度残疾人购买城乡基本医疗保险和补充医疗保险。
五、整合资源，区残疾人康复中心综合楼项目有序推进，因疫情和8月份特大暴雨，导致项目推进有所滞后，目前施工建设已投资1200万元，进入地下停车场施工阶段。
六、全面完成了“三定”方案规定明确的其他职责任务、省市残联下达的临时工作任务和区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
区残联下属二级单位一个，其中事业单位1个，区残疾人就业服务所。
纳入区残联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区残疾人就业服务所
2020年度收、支总计549.01万元。与2019年1546.98相比，收、支总计各减少997.97万元，减少65%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计549.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.51万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入20.5万元，占4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计549.01万元，其中：基本支出108.58万元，占19.78%；项目支出440.43万元，占80.22%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计549.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少997.97万元，65%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出528.51万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长1000.49万元，增长65.43%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出528.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）515.6万元，占97.5%；医疗卫生支出（类）4.7万元，占0.9%；住房保障支出（类）8.21万元，占1.6%。
（说明：罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为528.51万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业20805支出决算为515.6万元：其中2080501支出决算为1.68万元，2080505 支出决算为7.5万元，2080506支出决算为4.48万元，20181101支出决算为36.95万元，2081102支出决算为48.16万元，20181104支出决算为115.21万元， 2081105支出决算为23.58万元，2081107支出决算为2.71万元， 2081199支出决算为275.33万元。完成预算100%，决算数与预算数持平；
2.医疗卫生与计划生育2101102支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、住房保障支出2210201支出决算为8.21万元完成预算100%，决算数与预算数持平；
2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.58万元，其中：
人员经费87.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，减少22%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出0.62万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，主要用于接待上级及同级残联工作人员。
2020年政府性基金预算拨款支出20.05万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，残联机关运行经费支出21.11万元，比2019年减少3.89万元，减少15.6%。
2020年，区残联政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出136万元主要用于精神病集中托养，残疾人居家托养，残疾人日间照料，残疾人无障碍改造工作。
截至2020年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成超过100%，全年无违规记录情况。
本部门还主要对以下项目开展绩效评价，1、康复工作方面。为贫困白内障患者实施了免费复明手术；为精神病患者提供了免费服药，在残疾人集中托养服务机构“康馨家园”集中托养精神残疾人；救助脑瘫儿童进行抢救性康复手术和康复训练。为贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造；为贫困残疾人提供了辅助器具。
2、教育就业工作。救助残疾儿童在我区特殊教育学校就学，救助在校贫困残疾人家庭学生并发放生活补贴；为居家灵活就业残疾人发放了就业创业补贴；举办各级各类职业技能培训和实用技术培训班，开展残疾人日间照料服务。
1.项目绩效目标完成情况。
为660名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具；对29名贫困脑瘫儿童提供康复救助；对9名贫困听力残疾儿童提供康复救助；对7名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；为67户贫困残疾人家庭无障碍改造；资助112名贫困白内障患者实施复明手术；集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人434名。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残疾人就业与扶贫、残疾人康复、残疾人生活和护理补贴了改等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。
14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）、其他粮油事务（项）：：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指单位其他用于制造业当面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
眉山市彭山区残疾人联合会
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。下设办公室、康复股、就教股，下属事业单位一个--残疾人就业服务所
（二）机构职能。弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（三）人员概况。编制共11人，在职人员8人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度财政拨款收入549.01万元
（二）部门财政资金支出情况。2020年度财政拨款支出549.01万元
三、部门整体预算绩效管理情况。
二、为29名贫困脑瘫儿童提供康复救助；对9名贫困听力残疾儿童提供康复救助；对7名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；资助112名白内障患者实施复明手术；
二、为67户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为660名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具和体育用具；对130名符合条件的在校残疾学生给予资助，做到了应补尽补；集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人434名；
三、对377名残疾人开展农村残疾人实用技术培训；积极推进残疾人居家灵活就业，支持残疾人电商创业，对165名残疾人发放创业（就业）直补金。依法推进按比例安置残疾人就业工作，因疫情等原因，按照国家相关政策，对30人以下的企业，免征残疾人就业保障金，对用人单位安排残疾人就业1%以上低于1.6%的，按年平均工资50%征收，对用人单位安排残疾人就业1%以下的，按年平均工资90%征收，全年征收残疾人就业保障金570万元；
四、深化“智慧量服”工作，为8905名持证残疾人提供“量体裁衣”式服务；对5个残疾人专门协会提供活动资金，指导专门协会根据自身特色，开展丰富多彩的扶残助残活动；积极配合民政部门、医保部门为3084名重度残疾人发放护理补贴，为2407余名困难残疾人发放生活补贴；为3300名重度残疾人购买城乡基本医疗保险和补充医疗保险；
七、整合资源，区残疾人康复中心综合楼项目有序推进，因疫情和8月份特大暴雨，导致项目推进有所滞后，目前施工建设已投资1200万元，进入地下停车场施工阶段。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：满意。
（二）存在问题：宣传贯彻不到位，覆盖面有待增加。
（三）改进建议：深入乡镇，进一步做好残疾人摸底工作，将各项目标任务做实做好。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告
（康馨家园精神残疾人寄宿托养项目）
一、基本情况
包括项目概况、项目实施情况、资金投入使用情况和项目绩效目标等内容。是一所以对精神残疾人进行康复理疗训练为主的残疾人托养机构。可接纳60名精神残疾人入住进行康复训练。建有医务室、工娱室以及简单的工场、康复训练场和占地50亩的农场。农场以进行种植业、养殖业为主，用于对托养残疾人开展农疗活动。
二、评价工作开展情况
包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。
三、综合评价结论（附评分表）
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
投入资金75万，托养精神残疾人51名。
（二）项目管理情况
区残联对康馨家园人员进行每月不定期监督核查，并对其康复、安全、卫生等情况进行指导
（三）项目产出情况
在园托养残疾人已达51人，人员集中从事工疗、农疗，状况稳定。
（四）项目效益情况。
解决了精神病患者治疗容易康复难的问题，使这部分精神残疾人家庭得到解放，同时保了一方的社会稳定。
五、存在主要问题
资金投入量较大
六、相关措施建议
加大对上级资金的争取力度
部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年度彭山区日间照料中心托养项目）
一、基本情况
日间照料中心坚持“发扬人道主义精神，弘扬中华民族关爱弱势群体的传统美德”，倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，树立现代文明社会残疾人观，在全社会形成理解、尊重、关心、帮残疾人的良好社会风尚。通过对41名残疾人服务行动，推动建立助残志愿者服务长效机制，切实为各类残疾人活动提供有效服务，建有文化体育室、多工能室、阅览室、工疗场及室外活动地，注重帮助解决日照中心托养对象的生活、康复医疗、教育培训、劳动就业、权益保障、参与社会等方面的实际困难，为残疾人构建社会主义和谐社会贡献力量。
二、评价工作开展情况
包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。
三、综合评价结论（附评分表）
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
2020年投入资金约39万，托养智力、精神三四级、重度肢体残疾人41名。
（二）项目管理情况
区残联对日照照料中心进行每月不定期巡查，包括：安全、卫生、托养人数和工作人员等情况进行指导和抽查。
（三）项目产出情况
目前入托对象45人，主要开展依托带就的工作模式，托养对象和社会反响良好，机构运行正常。
（四）项目效益情况。
“托养一人，幸福一家”解决了托养对象监护人和家属陪护问题，让他们精神上得到解放，腾出了更多双手和时间，参与到社会主义建设中去；同时让托养对象享受到社会主义发展成果，让他们参与适量工作，每月有部分收入。
五、存在主要问题
住房年久、投入欠缺，每人每天36.34元。
六、相关措施建议
加大对上级资金的争取力度
第五部分 附表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001
