一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展和促进残疾人之间的联系，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作，指导乡镇残联工作，开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、为627名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具；
2、对25名贫困脑瘫儿童提供康复救助；
3、对6名贫困听力残疾儿童提供康复救助；
4、对6名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；
5、为54户贫困残疾人家庭无障碍改造；
6、资助124名贫困白内障患者实施复明手术；
7、集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人412名。
其他亮点工作
1、深化“智慧量服”工作，为11375名残疾人提供“量体裁衣”式服务。扎实做好第二代残疾人证换发和新发工作，发放二代残疾人证3200份。
2、资助在校残疾学生136名，总金额16.375万元。
3、与区教育体育局、区精神文明建设办公室、中国狮子联会四川狮爱寿乡服务队一起成功举办第29次“全国助残日”活动。
4、配合民政、医保部门，对3032名重度残疾人发放护理补贴，对2203名贫困残疾人发放生活补贴，为2756名重度残疾人和贫困残疾人购买城乡医疗保险。
5、完成一个残疾人集中就业基地、2个农村残疾人创业就业示范基地建设，为230名农村残疾人开展实用技术培训，征收残疾人就业保障金640万元。
6、整合资源，统筹建设区残疾人康复中心综合楼项目。区残疾人康复中心综合楼在区委、区政府的关怀和重视下，统筹残疾人康复中心、心理服务中心、城区老年人综合日间照料中心、老年大学、青少年宫五个项目，统一筹建，占地面积7800平方米，总建筑面积达14000平方米（含地下停车场），项目建设在凤鸣街道平乐社区，目前各相关部门已完成项目立项，规划已审批通过并公示完毕。完成征地拆迁、地勘、场地清理等工作。区残联正积极与相关部门紧密合作，做好下一步工作，力争早日开工建设。
二、机构设置
区残联下属二级单位一个，其中事业单位1个，区残疾人就业服务所。
纳入区残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区残疾人就业服务所
2019年度收、支总计1546.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加736.28万元，增长91%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计1546.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1529万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入17.98万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计1546.98万元，其中：基本支出132.13万元，占9%；项目支出1414.85万元，占91%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计1546.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增长736.28万元，下降91%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1529万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增长765.34万元，增长100.2%。主要变动原因是康复中心建设项目中央资金投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1529万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）1509万元，占98.7%；医疗卫生支出（类）5.73万元，占0.37%；住房保障支出（类）14.27万元，占0.93%。
（说明：罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为1529万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业20805支出决算为1509万元：其中2080501支出决算为5.7万元，2080505 支出决算为10.22万元，2080506支出决算为5.67万元，20181101支出决算为90.54万元，2081102支出决算为255.12万元，20181104支出决算为51.12万元， 2081105支出决算为20.92万元，2081107支出决算为4.76万元， 2081199支出决算为160.95万元，2089901支出决算为904万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
2.医疗卫生与计划生育2101102支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、住房保障支出2210201支出决算为14.27万元完成预算100%，决算数与预算数持平；
2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.13万元，其中：
人员经费107.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.32万元，增长68%。主要原因是省、市级领导及区县残联接待。
国内公务接待支出0.79万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，主要用于接待上级及同级残联工作人员。
2019年政府性基金预算拨款支出17.98万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，残联机关运行经费支出25万元，比2018年增加1.52万元，增长6%。
2019年，区残联政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出133万元主要用于精神病集中托养，残疾人居家托养，残疾人日间照料，残疾人无障碍改造工作。
截至2019年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成超过100%，全年无违规记录情况。
本部门还主要对以下项目开展绩效评价，1、康复工作方面。为贫困白内障患者实施了免费复明手术；为精神病患者提供了免费服药，在残疾人集中托养服务机构“康馨家园”集中托养精神残疾人；救助脑瘫儿童进行抢救性康复手术和康复训练。为贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造；为贫困残疾人提供了辅助器具。
2、教育就业工作。救助残疾儿童在我区特殊教育学校就学，救助在校贫困残疾人家庭学生并发放生活补贴；为居家灵活就业残疾人发放了就业创业补贴；举办各级各类职业技能培训和实用技术培训班，开展残疾人日间照料服务。
1.项目绩效目标完成情况。
为627名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具；对25名贫困脑瘫儿童提供康复救助；对6名贫困听力残疾儿童提供康复救助；对6名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；为54户贫困残疾人家庭无障碍改造；资助124名贫困白内障患者实施复明手术；集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人412名。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
眉山市彭山区残疾人联合会
2019年度部门整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构组成。下设办公室、康复股、就教股，下属事业单位一个--残疾人就业服务所
（二）机构职能。弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（三）人员概况。编制共11人，在职人员9人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政拨款收入1528.99万元
（二）部门财政资金支出情况。2019年度财政拨款支出1528.99万元
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
1、康复工作方面。为贫困白内障患者实施了免费复明手术；为精神病患者提供了免费服药，在残疾人集中托养服务机构“康馨家园”集中托养精神残疾人；救助脑瘫儿童进行抢救性康复手术和康复训练。为贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造；为贫困残疾人提供了辅助器具。
2、教育就业工作。救助残疾儿童在我区特殊教育学校就学，救助在校贫困残疾人家庭学生并发放生活补贴；为居家灵活就业残疾人发放了就业创业补贴；举办各级各类职业技能培训和实用技术培训班，开展残疾人日间照料服务。
（二）执行管理情况。
本单位上级预算项目预算分配一般在6月完成，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全部在年底完成，完成率超过100%。
“三公”经费支出情况：全年无因公出国费用；公务接待费7941，比上年略有增加，主要是残疾人托养项目为全市亮点工作，其他省市来调研的接待增加。无公务用车运行费，主要是残疾人服务用车是特种专业技术用车，不属于公务用车。
（三）综合管理情况。
本单位政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受纪委、审计及财政部门监督、审计，全年无违规记录情况。
（四）整体绩效。
重点工作：
1、为627名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具；
2、对25名贫困脑瘫儿童提供康复救助；
3、对6名贫困听力残疾儿童提供康复救助；
4、对6名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；
5、为54户贫困残疾人家庭无障碍改造；
6、资助124名贫困白内障患者实施复明手术；
7、集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人412名。
其他亮点工作
1、深化“智慧量服”工作，为11375名残疾人提供“量体裁衣”式服务。扎实做好第二代残疾人证换发和新发工作，发放二代残疾人证3200份。
2、资助在校残疾学生136名，总金额16.375万元。
3、与区教育体育局、区精神文明建设办公室、中国狮子联会四川狮爱寿乡服务队一起成功举办第29次“全国助残日”活动。
4、配合民政、医保部门，对3032名重度残疾人发放护理补贴，对2203名贫困残疾人发放生活补贴，为2756名重度残疾人和贫困残疾人购买城乡医疗保险。
5、完成一个残疾人集中就业基地、2个农村残疾人创业就业示范基地建设，为230名农村残疾人开展实用技术培训，征收残疾人就业保障金640万元。
6、整合资源，统筹建设区残疾人康复中心综合楼项目。区残疾人康复中心综合楼在区委、区政府的关怀和重视下，统筹残疾人康复中心、心理服务中心、城区老年人综合日间照料中心、老年大学、青少年宫五个项目，统一筹建，占地面积7800平方米，总建筑面积达14000平方米（含地下停车场），项目建设在凤鸣街道平乐社区，目前各相关部门已完成项目立项，规划已审批通过并公示完毕。完成征地拆迁、地勘、场地清理等工作。区残联正积极与相关部门紧密合作，做好下一步工作，力争早日开工建设。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：满意。
（二）存在问题：宣传贯彻不到位，覆盖面有待增加。
（三）改进建议：深入乡镇，进一步做好残疾人摸底工作，将各项目标任务做实做好。
第五部分 附表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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