2022年度
四川省眉山市彭山区残疾人联合会单位决算
目录
公开时间：2023年10月24日
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展和促进残疾人之间的联系，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作，指导乡镇残联工作，开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
区残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入区残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区残疾人就业服务所
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,074.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少679.68万元，下降38.8%。主要变动原因是本年康复中心建设经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,074.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.4万元，占60.2%；政府性基金预算财政拨款收入427.74万元，占39.8%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,074.14万元，其中：基本支出239.46万元，占22.3%；项目支出834.68万元，占77.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,074.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少679.68万元，下降38.8%。主要变动原因是康复中心建设经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出646.4万元，占本年支出合计的60.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少755.27万元，下降53.9%。主要变动原因是康复中心建设经费减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出646.4万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出627.31万元，占97%；卫生健康支出4.9万元，占0.8%；占0%；农林水支出3.48万元，占0.5%；住房保障支出10.71万元，占1.7%；。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为646.4万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208类）:支出决算为627.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（210类）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、农林水支出（213类）支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、住房保障支出（221类）支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出239.46万元，其中：
人员经费220.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%；较上年减少0.24万元，下降24.2%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，下降-24.2%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次，共计支出0.75万元，具体内容包括接待省市及同级残联。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出427.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区残疾人联合会机关运行经费支出19.35万元，比2021年减少0.99万元，下降4.9%。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区残疾人联合会政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。主要用于阳光家园计划残疾人托养服务及残疾人辅助器具的采购。授予中小企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对精神病寄宿托养项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残疾人就业与扶贫、残疾人康复、残疾人生活和护理补贴了改等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000343596-残疾学生生活费补助经费 |
||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
全面对在校残疾学生生活补助的发放 |
已完成年度目标任务 |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
18.00 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
18.00 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人收入 |
≥ |
1000 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
50 |
50 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了全区残疾学生生活补助发放工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343684-偏瘫、截瘫、残疾儿童救助等康复经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
全面完成所有康复任务 |
已完成年度目标任务 |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
35.00 |
26.49 |
26.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
35.00 |
26.49 |
26.49 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人节约支出 |
≥ |
10000 |
50 |
50 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
90 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了全区残疾儿童救助康复工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343976-残疾人辅助器具适配经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为有需求的残疾人发放辅助器具约500件及体育器械 |
已完成年度目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人辅助器具件数 |
≥ |
500 |
50 |
50 |
|||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
90 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了全区残疾人辅具及体育器械发放工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344568-精神病集中托养运行经费 |
||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
对全区约60名精神残疾人进行集中托养 |
已完成年度目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家属满意度 |
≥ |
95 |
50 |
50 |
|||
残疾人满意度 |
≥ |
90 |
40 |
40 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了全区精神残疾人托养工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344600-残疾人家庭无障碍设施改造 |
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主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
为50户重度残疾人家庭提供无障碍改造服务 |
已完成年度目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人节约支出 |
＝ |
2500 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
50 |
50 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了残疾人家庭无障碍改造工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344631-残疾人就业创业扶持经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
完成230名残疾人创业就业直补资金的发放 |
已完成年度目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
30.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
30.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人收入 |
≥ |
1000 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
50 |
50 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了残疾人创业就业直补工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344649-残疾人居家托养经费 |
||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
完成全区约320名残疾人居家托养服务 |
已完成年度目标任务 |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
18.00 |
90.02% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
18.00 |
90.02% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
90 |
90 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了残疾人居家托养工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344661-残疾人实用技术培训经费 |
||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
全年完成残疾人实用技术培训240人。 |
已完成年度目标任务 |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人增长技术 |
≥ |
240 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
90 |
50 |
50 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了残疾人实用技术培训工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51140322T000000344676-残疾人日间照料机构运行经费 |
||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区残疾人联合会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区残疾人联合会机关 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
对全区约60名残疾人提供日间照料服务 |
已完成年度目标任务 |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
49.68 |
99.36% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
49.68 |
99.36% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
95 |
90 |
90 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
圆满完成了残疾人日间照料服务工作任务 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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