2021年度

眉山市彭山区残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展和促进残疾人之间的联系，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作，指导乡镇残联工作，开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、对240名农村残疾人开展实用技术培训任务。

2、对45户困难残疾人实施无障碍设施改造。（市人大票决项目）

3、对380名智力、精神及其他重度残疾人实施集中（居家）托养服务。

4、为423名残疾人发放适配亟需的基本型辅助器具。

5、完成区残疾人康复中心综合楼建设项目主体工程建设。预计明年1月底进入竣工验收。（市人大票决项目）

6、为6名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助。

7、对21名脑瘫儿童提供康复救助。

8、为6名听力残疾儿童提供康复救助。

9、资助119名白内障患者实施复明手术。（市人大票决项目）

10、对全区113名小学、初中、高中及以上在校残疾学生进行教育资助。

11、推进残疾人居家灵活就业，对280名残疾人发放创业（就业）直补金。

12、依法推进按比例安置残疾人就业工作，积极配合税务部门，征收残疾人就业保障金500万元以上。

13、深化“量服”工作，为全区持证残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务。

14、支持5个残疾人专门协会开展丰富多彩的扶残助残活动。

15、在全区开展村（社区）规范化建设试点工作。

16、配合民政、人社、医保等部门，精准落实残疾人医疗保险、低保救助、两项补贴等社会保障政策。

二、机构设置

区残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区残疾人就业服务所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1753.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加1204.8万元，增长219.45%。主要变动原因是康复中心主体工程建设经费增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1753.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.67万元，占79.92%；政府性基金预算财政拨款收入352.15万元，占20.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1753.82万元，其中：基本支出191.46万元，占10.92%；项目支出1562.36万元，占89.08%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20 21年财政拨款收、支总计 1753.82 万元。与 20 20年相比，财政拨款收、支总计各增加 1204.8 万元，增长 219.45 % 。主要变动原因是 康复中心主体工程建设经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.67万元，占本年支出合计的79.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.16万元，增长165.21%。主要变动原因是康复中心主体工程建设经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出469.34万元，占33.49%；卫生健康支出4.67万元，占0.33%；城乡社区支出（类）914.65万元，占65.25%；农林水支出（类）4.88万元，占0.35%；住房保障支出7.13万元，占0.51%；其他支出1万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1401.67万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208类）支出决算为469.34万元，其中20805支出决算为6.62万元；20811支出决算为462.62万元；20899支出决算为0.1万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康（210类）支出决算为4.67万元，完成预算100%，其中21011支出决算为4.67万元。决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（212类）支出决算为914.65万元，完成预算100%，其中21299支出决算数为914.65万元。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（213类）支出决算为4.88万元，完成预算100%，其中21305支出决算数为4.88万元。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（221类）支出决算为7.13万元，完成预算100%，其中22102支出决算数为7.13万元。决算数与预算数持平。

6、其他支出（229类）支出决算为1万元，完成预算100%，其中22999支出决算数为1万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出191.46万元，其中：

人员经费171.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.36万元，增长58.01%。主要原因是康复中心建设上级接待增加。其中：

国内公务接待支出0.99万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，主要用于接待上级及同级残联工作人员。

外事接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无主要用于接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出352.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区残联机关运行经费支出20.34万元，比2020年减少0.29万元，下降1.37%。

（二）政府采购支出情况

2021年，区残联政府采购支出总额142万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出132万元、政府采购服务支出0万元。主要用于精神病集中托养、残疾人日间照料、残疾人辅助器具适配。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人日间照料、精神病集中托养、残疾儿童康复救助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。从评价情况来看本单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成超过100%，全年无违规记录情况。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区残联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残疾人就业与扶贫、残疾人康复、残疾人生活和护理补贴了改等支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）、其他粮油事务（项）：：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指单位其他用于制造业当面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山区残疾人联合会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。下设办公室、康复股、就教股，下属事业单位一个--残疾人就业服务所

（二）机构职能。弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。编制共8人，在职人员8人，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度财政拨款收入1753.82万元

（二）部门财政资金支出情况。2021年度财政拨款支出1753.82万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、为29名贫困脑瘫儿童提供康复救助及对9名贫困听力残疾儿童提供康复救助共计35万元；对5名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助；资助122名白内障患者实施复明手术；

2、为45户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为423名贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具和体育用具；对113名符合条件的在校残疾学生给予资助，做到了应补尽补；集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人330名；

3、对240名残疾人开展农村残疾人实用技术培训；积极推进残疾人居家灵活就业，支持残疾人电商创业，对280名残疾人发放创业（就业）直补金。依法推进按比例安置残疾人就业工作，因疫情等原因，按照国家相关政策，对30人以下的企业，免征残疾人就业保障金，对用人单位安排残疾人就业1%以上低于1.6%的，按年平均工资50%征收，对用人单位安排残疾人就业1%以下的，按年平均工资90%征收，全年征收残疾人就业保障金485万元；

4、深化“智慧量服”工作，为8905名持证残疾人提供“量体裁衣”式服务；对5个残疾人专门协会提供活动资金，指导专门协会根据自身特色，开展丰富多彩的扶残助残活动；积极配合民政部门、医保部门为3203名重度残疾人发放护理补贴，为2627余名困难残疾人发放生活补贴；为2813名重度残疾人购买城乡基本医疗保险和补充医疗保险；

5、整合资源，区残疾人康复中心综合楼项目有序推进，因疫情和中高考原因，导致项目推进有所滞后，施工建设已投资2100万元，进入总平施工阶段。

（二）结果应用情况。

评价结果主要用于明年各个项目年初目标制定及资金预算依据。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况：良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。满意

（二）存在问题。宣传贯彻不到位，覆盖面有待增加。

（三）改进建议。深入乡镇，进一步做好残疾人摸底工作，将各项目标任务做实做好。

附件

2021年阳光家园计划预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．阳光家园计划集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人。

2．根据民生工程项目集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人。

3．按照阳光家园计划集中托养精神残疾人60人，按每人1250元 /人康复训练救助。

4．按任务分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．为精神残疾人提供康复托养救助。

2．项目中央资金分配任务9.6万，区县配套资金79.4万，从分配上应为60名精神残疾人提供集中寄宿托养。实际全年救助60名精神残疾人残疾集中寄宿托养并进行工疗农疗康复训练。

3．经市残联检查评估，已全面完成康复托养任务。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用单位自我评估加上市级残联检查评估核实相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金民生工程数申报上级预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央资金10万、项目单位区级预算79.4万。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。经精神残疾人监护人申请，主管股室检查审核确认，精神残疾人到指定康复定点机构康馨家园进行集中寄宿托养康复训练，托养期满后经主管股室与定点康复机构与确认无误后，由区残联按季将托养费用打到机构账户。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

精神残疾人监护人提出托养申请——区残联对拟托养人进行全面审核——经批准后精神残疾人入住康馨家园按计划进行康复训练寄宿托养——区残联每月检查核实——训练机构提供精神残疾人康复训练结果并按季度与区残联结算托养康复训练经费。

（二）项目管理情况。精神残疾人提供集中寄宿托养定点康复机构申请综合评估，并上报市残联，经公开招标确定定点康复机构，然后组织实施托养情况录入中央省相关数据平台，并公开公示。

（三）项目监管情况。区残联为加强项目管理定期和不定期到实施机构进行监管抽查，并随访残疾人家长托养康复训练情况，最后综合评估机构康复效果。2021年还专门委托三方机构进行审计评估。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成60名精神残疾人康复托养，已全部按计划完成目标，质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均符合要求。

（二）项目效益情况。

从项目开展情况看，由于为精神残疾人提供集中寄宿托养是很花钱的，目前开支一年89万。此项目是一项长期持续任务，托养一个可以幸福一家，安定一片，是可持续开展的项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目对精神残疾人及家属的帮助很大，需要长期开展。

（二）存在的问题及相关建议。

由于精神残疾人提供集中寄宿托养是很花钱的，在经费可以的情况下建议增加托养经费。

2021年儿童康复专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．对残疾儿童进行康复救助。

2．根据眉山市民生工程项目要求及《眉山市残疾儿童康复救助制度实施办法》（眉府发[2019]12号）。

3．按照儿童康复救助实施办法为每名残疾儿童提供最高不超过2万元/年康复训练救助。

4．按任务分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．为残疾儿童提供康复救助。

2．项目中央资金分配任务10万，区县配套资金10万，从分配上应为10名残疾儿童提供康复救助。实际全年救助10名残疾儿童在以眉山市康复医院为主体的康复机构进行康复训练。

3．经市残联检查评估，已全面完成康复救助任务。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用单位自我评估加上市级残联检查评估核实相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按儿童康复救助数数申报上级预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央资金10万、项目单位区级预算10万。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。经儿童监护人申请，主管股室检查审核确认，儿童到指定康复定点机构进行康复训练，训练期满6个月后经主管股室与定点康复机构与确认无误后，由区残联将康复救助款按每名儿童不超过2万元打到机构账户。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

儿童提出康复申请——区残联向拟康复机构开具康复转介卡并进行登记——儿童按计划进行康复训练——区残联期间检查核实——训练期满6月机构提供儿童康复训练结果并与区残联结算康复训练经费。

（二）项目管理情况。儿童康复训练由区县残联结合机构提出的定点康复机构申请综合评估，并上报市残联确定定点康复机构，然后组织实施，儿童康复情况录入中央省相关数据平台，并公开公示。

（三）项目监管情况。区残联为加强项目管理定期和不定期到实施机构进行监管抽查，并随访儿童家长康复训练情况，最后综合评估机构康复效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成10名儿童康复，已全部按计划完成目标，质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均符合要求。

（二）项目效益情况。

从项目开展情况看，由于儿童康复是很花钱的，每年2万的经费是远不能满足儿童康复需求，有的儿童一个月康复经费就达上万元，一年十多万。由于同一儿童每年都要进行康复训练，所以儿童康复是一项长期持续任务，是可持续开展的项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目对儿童康复帮助很大，需要长期开展。

（二）存在的问题及相关建议。

由于儿童康复是很花钱的，每年2万的经费是远不能满足儿童康复需求，在经费可以的情况下建议增加康复经费。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表