第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
（一）主要职能。
（一）贯彻执行上级财税法律、法规、方针、政策。参与制定全区发展战略、规划等各项宏观经济政策和改革方案并组织实施，提出综合平衡社会财力的建议。
（二）拟订区与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订全区财政、财务、会计等方面的规范性文件，并组织实施。
（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案，并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算，负责财政预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。
（六）组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理政府债务。制定区级地方政府债务管理办法，防范化解地方政府债务风险。
（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，完善区级国有金融资本管理规章制度。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定区级行政事业单位国有资产管理规范性文件。负责审核并汇总编制区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理办法，收取区级企业国有资本收益。
（八）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（九）负责办理财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策。组织执行基建财务管理制度。
（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。
（十一）组织执行政府采购制度并监督管理。
（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年，面对政策性减税降费、经济下行压力持续加大的宏观形势，彭山财政深入贯彻市委市政府“135”发展战略，按照高质量发展的要求，充分发挥财政职能作用，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，促进全区经济社会持续健康发展，县域经济考核跻身全市主城区前15强。
一、拓展财政收入渠道，增加财政支出规模
一是积极开展向上争取工作，全年争取到位各类上级资金12.22亿元，超全年目标0.22亿元。二是大力争取政府新增债券，全年到位新增债券80,120万元，较去年增加34,844万元；争取到位再融资债券40,840万元，大大减轻了区级还本压力。三是加快土地出让，全年实现土地出让收入入库757,305万元，较去年增加收入432,653万元。全年一般公共预算支出和政府性基金支出规模突破百亿大关，达到1,099,357万元，促进了更加积极财政政策的落地落实，为我区经济社会发展提供了强有力保障。
二、围绕重点保压结合，确保支出不掉链子
一是优先落实“三保”支出。按上级政策在国库单独设立工资发放专户，专项保障财政供养人员工资足额及时发放。严格按时间进度拨付运转经费，确保各预算单位的正常工作需要。全力保障民生各项支出：投入教育资金3.55亿元用于新一中建设、幼儿园建设、彭溪小学改扩建、校舍维修改造、兑现教师绩效、两免一补及其他教育事业发展等，增长25.8%；投入社会保障和就业资金3.43亿元用于支持养老服务体系建设及落实各类社会保障补贴政策等，增长23.5%；投入卫生健康资金1.9亿元用于支持中医院建设、公立医院改革、落实城镇居民医疗保险等各项补助政策；投入文化旅游体育与传媒资金0.3亿元用于支持“四馆”建设、新一中体育场建设、三馆免费开放及其他公共文化服务等。二是统筹财力保障重点。在优先保障工资、运转、民生等三保支出的基础上，大力优化支出结构，全年压缩一般性支出达10.5%，最大限度盘活存量资金，全年盘活存量资金2.5亿元，有效整合各类财政性资金保障全区重点区域、重点工作和重点项目支出。大力支持重点区域发展，培育经济增长潜力。投入资金2.02亿元，支持彭山产业新城基础设施建设、征地拆迁和产业发展等；投入资金约43亿元，支持天府新区彭山区域国有企业发展、基础设施建设、征地拆迁、用地指标购买和产业发展等。三是继续支持打好“三大攻坚战”，确保落地落实。统筹安排资金6.82亿元偿还政府债务，严防新增政府债务，投入发展控股公司资本金8.5亿元，做大做强国企防止资金链断裂引发债务风险，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。奋力脱贫攻坚，投入资金4.05亿元用于建档立卡贫困户发展产业、区域内龙头企业、乡村振兴等项目建设，带动贫困户脱贫。助力生态宜居环境建设，投入资金1.47亿元用于全区流域治理、垃圾污水处理、生态环境保护等，打好蓝天保卫战、碧水攻坚战和净土持久战。加大城市治理投入，提升城市品质。四是强力支持提升城市品质。投入2.5亿元加快推进各类保障性安居工程建设；投入2.6亿元用于支持三创和城市更新改造，以及迎宾大道、滨江大道、龙湾大道及其他市政工程建设等；投入1.58亿元用于全区危险桥梁维修加固等安全隐患整治和扫黑除恶、公安消防等其他公共安全支出。
三、稳妥推进财政管理改革，提升财政管理水平
一是全面实施预算绩效管理，切实做到四本预算全覆盖、区级部门全覆盖，首次引入第三方机构对重点政策、项目和部门开展绩效评价和监控，提高预算支出绩效评价操作的规范性和结果的公正性；二是积极推进国库集中支付制度改革，改革征地拆迁资金由土地管理部门转拨乡镇使用方式，通过调整指标方式将征地拆迁资金直接安排乡镇使用，实行严格的国库集中支付制度；三是继续深化“放管服”改革，积极推进落实了城乡居民养老保险收费税务代征工作；四是加强预决算信息公开，按照“谁公开，谁负责”的原则，在部门预决算公开后，密切关注舆情动态，及时做好解释说明，回应社会关切，接受社会监督；五是加强政府债务管理，密切关注政府债务各项指标，严格在限额内举借政府债务，规范政府债务融资行为，制定防范化解经济、财政运行风险“1+8”方案，全方位加强风险防控，政府债务风险得到有效控制；六是加强财政投资评审，全年送审项目金额134,582万元，审定金额117,373万元，审减17,209万元，审减率12.8%，严控政府投资项目成本，提高了财政资金使用效益；七是全力推进财政改革“两年攻坚”，73项财政改革事项已完成72项，其中已申报销号43项；八是积极开展区级专项资金和村级财政性资金使用管理专项整治，进一步规范财政资金使用管理。
二、机构设置
财政局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区财政评审中心
2019年度收、支总计1675.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加71.93万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动、支付中心业务用房升级改造、新增财政业务工作软件使用及维护费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计3675.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.53万元，占45.6%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占54.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计3675.53万元，其中：基本支出995.2万元，占27%；项目支出2680.33万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计3675.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2071.93万元，增长129.2%。主要变动原因是2019年财政局作为股东对眉州融资担保有限公司增资2000万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1675.53万元，占本年支出合计的45.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加71.93万元，增长4.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1675.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1434万元，占85.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.31万元，占7.1%；卫生健康支出35.76万元，占2%；住房保障支出88.47万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为1675.53，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）201（款）201206（项）: 支出决算为1434万元，完成预算100%。
教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为117.31万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为35.76万元，完成预算100%。
7.住房保障：支出决算为88.47万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出995.2万元，其中：
人员经费854.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费103.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算12.5%，决算数小于预算数的主要原因是2019年7月事业单位公务用车改革后我局无公务用车，八项规定后公务接待经费支出减少。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，占66.8%；公务接待费支出决算0.6万元，占33.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,完成预算18.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.02万元，下降76.8%。主要原因是2019年7月事业单位公务用车改革后无公务用车费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.21万元。主要用于事业单位用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算7.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降40%。主要原因是公务接待人数和次数较上年减少。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待东坡区财政局债券资金管理交流学习相关工作费用支出360元，接待市财政局调研“一卡通”管理办法相关工作费用支出600元，接待四川省审计厅“关于违规提供担保承诺问题整改情况”相关工作费用支出612元，接待东坡区财政局考察学习相关工作费用支出480元，接待仁寿县财政局学习财政信息公开工作费用支出534元，接待青神县财政局乡村振兴和专项扶贫相关工作经验交流费用支出624元，接待眉山市财政局督查违规发放津贴相关工作费用支出710元，接待市督查室、市财政、市发改委、市审计一行检查新增债券项目推进及使用工作费用支出1100元，接待丹棱县财政局关于交流学习评审中心经验做法相关工作费用支出440元，接待丹棱县财政局关于交流学习支付中心改革工作经验做法费用支出550元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出2000万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，财政局机关运行经费支出753.67万元，与2018年决算数持平。
2019年，财政局政府采购支出总额33.8万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出18.2万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备购置和支付中心办公环境改造等。授予中小企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对财政评审专项经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看结果良好，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对财政评审专项经费项目开展了绩效评价，《财政评审专项经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
眉山市彭山区财政局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
财政局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行上级财税法律、法规、方针、政策。参与制定全区发展战略、规划等各项宏观经济政策和改革方案并组织实施，提出综合平衡社会财力的建议。
2.拟订区与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订全区财政、财务、会计等方面的规范性文件，并组织实施。
3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案，并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算，负责财政预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5.制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。
6.组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理政府债务。制定区级地方政府债务管理办法，防范化解地方政府债务风险。
7.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，完善区级国有金融资本管理规章制度。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定区级行政事业单位国有资产管理规范性文件。负责审核并汇总编制区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理办法，收取区级企业国有资本收益。
8.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
9.负责办理财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策。组织执行基建财务管理制度。
10.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。
11.组织执行政府采购制度并监督管理。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年末，彭山区财政局在职人数50人，其中公务员20人，参照公务员法管理编制15人，事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计3675.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.53万元，占45.6%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占54.4%；
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计3675.53万元，其中：基本支出995.2万元，占27%；项目支出2680.33万元，占73%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是按照2019年部门预算编审要求，根据本部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了本部门整体支出绩效目标。
二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，提高财政资金使用效益，保障了各项工作顺利开展。
三是按照财政部门统一部署，本单位于2020年3月21日
公开了预算编制说明。
（二）结果应用情况。
我局对本部门预算绩效管理工作情况认真开展了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本局全部支出，将评价结果作为次年预算安排的重要依据。并按照相关要求，2020年9月30日公开决算报告来接受社会公众的监督，为更好的做好绩效评价工作奠定了基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中。全年基本支出保证了全局的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
目标设定不够合理，部分项目效果指标缺乏相应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果。
（三）改进建议。
针对当前存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，提高预算编制质量；二是未雨绸缪，紧抓落实，确保各项工作顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是科学考核，注重实效，建立科学有效的绩效自评。
附件2
评审中心政府投资专项经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财评中心承担财政性基本建设投资、财政支出维修改造项目概（预）、决算的具体审核工作；负责政府工程采购项目及财政投资重大建设项目的跟踪评审；对财政专项资金的使用、管理及效益情况进行评审。评审中心政府投资专项经费项目主要用于支付第三方中介机构评审费用。
（二）项目的绩效目标。
创新管理方式、细化工作措施，积极推进项目评审标准化管理模式，有利于节约财政投资，推动评审工作实效，打好财政投资的金算盘。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评步骤及方法项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,评价小组针对评审结果、评审实效、评审质量、社会效益作出评价,认真听取相关单位部门及中介机构的建议意见,做好评价工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为年初下达的预算资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、部门财政资金收入情况。
2019年财评中心预算指标500万，财政拨款收入总额为420万元，其中：当年财政拨款收入420万元,均为一般公共预算财政拨款。
2、部门财政资金支出情况。
2019年彭山区财政评审中心支出总额为406.1761万元。
3、项目财务管理情况。
申请用于支付评审中心政府投资专项经费项目的经费专项资金采取授权支付形式，由我中心通过财政局支付中心支付给各第三方中介机构对公账户，支付流程严格按照资金管理办法对资金进行计划、申请、划拨、使用、及时、规范,对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程：本项目成立财评中心三级复核机制，每一级复核由两人以上的财评人员担任，第三级复核由财评中心主任和科室负责人担任。每一个项目中介付费都需经三级复核审查后报局领导批准支付。
(二)项目管理情况：本项目由第三方中介机构积极配合、协调、通力合作,财评中心负责项目实施及资金管理。
(三)项目监督情况。项目资金由财评中心具体管理,按评审质量,制定管理制度,支付标准严格按照四川省物价局[2008]141号文件(工程造价咨询收费标准)并结合彭山区政府印发的相关文件来进行支付。强化监督机制，保证资金及时支付到位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2019年12月底，分两次评审中心政府投资专项经费项目已支付完毕。
（二）项目效益情况。在上级部门的领导、关心、帮助下，在有关部门、单位的配合协调、合作下，在第三方中介机构积极配合、支持下，支付评审中心政府投资专项经费项目工作得以顺利推进，圆满完成任务，相关部门，单位、第三方中介机构满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年12月我中心支付评审中心政府投资专项经费项目已圆满完成，评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理
（三）改进建议。
针对存在的问题，建议进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基
础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执
行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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