目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………..…4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….... 6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………..10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………….11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………...13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………...13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………………20

附件1…………………………………………………………………………..20

附件2…………………………………………………………………………..25

第五部分 附表…………………………………………………………………….29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称原眉山市彭山区交通综合执法大队，大队长：陈斌，办公室电话：028-37361804。原眉山市彭山区彭山区交通综合执法大队主管公路运输管理的工作部门，负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务六大市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理，担负着公路巡查和超载超限治理等工作。

（二）、2019年工作重点

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章； 2、负责管理和保护公路路产； 3、实施公路路政巡查；4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚； 5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线； 6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜； 7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查； 8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序； 9、法律、法规、规章规定的其他职权。

二、机构设置

原眉山市彭山区交通综合执法大队2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末区政协办单位在职职工129人，其中：行政人员 9人，行政工勤人员6人，全额事业人员25人。退休 26人。遗属人员 0人。临聘人员 89人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3236.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加40.03万元，增长2.54%。主要变动原因是人员工资上涨。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1618.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1618.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1618.11万元，其中：基本支出1275.37万元，占78.82%；项目支出342.74万元，占21.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3236.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40.03万元，增长2.54%。主要变动原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1618.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加40.03万元，增长2.54%。主要变动原因是人员工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1618.11万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）支出1,458.38万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出81.12万元，占5.01%；卫生健康支出（类）32.69万元，占2.02%；住房保障支出（类）43.92万元，占2.72%；农林水支出（类）2万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1618.11，完成预算100%。其中：

1.交通运输214（类）01（款）12（项）: 支出决算为1115.39万元，完成预算100%，交通运输214（类）01（款）36（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，交通运输214（类）01（款）99（项）: 支出决算为123.82万元，完成预算100%。交通运输214（类）04（款）02（项）: 支出决算为107.73万元，完成预算100%，交通运输214（类）04（款）03（项）: 支出决算为24.1万元，完成预算100%，交通运输214（类）99（款）99（项）: 支出决算为87.09万元，完成预算100%。

2.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为43.92万元，完成预算100%。

3.农林水213（类）05（款）99（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）: 支出决算为15.57万元，完成预算100%，208（类）05（款）02（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%， 208（类）05（款）05（项）: 支出决算为52.13万元，完成预算100%， 208（类）05（款）06（项）: 支出决算为10.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%，卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1275.37万元，其中：

人员经费790.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费484.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.33万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.16万元，占99.2%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.78万元，下降3.55%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车12辆。

公务用车运行维护费支出21.33万元。主要用于执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元，增长100%。主要原因是机构改革。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于机构改革执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：省市支队检查治超站建设0.09万元，危化品运输企业检查0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，原眉山市彭山区交通综合执法大队机关运行经费支出482.45万元，比2018年增加125.26万元，增长25.96%。主要原因是机构改革支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，原眉山市彭山区交通综合执法大队机关政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出20.45万元。主要用于开展业务工作和日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，原眉山市彭山区交通综合执法大队共有车辆12辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，原眉山市彭山区交通综合执法大队在年初预算编制阶段，组织对检测站经费项目、交通执法服装经费项目、道路执法项目\安全管理工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算编审要求，根据我大队职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了2019年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算编制、预算执行、完成结果各阶段完成情况进行动态跟踪监控，本部门机关运行管理经费按照时间进度执行，项目经费根据项目的实施进度拨付资金，绩效目标实现程度较好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标实现程度较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映检测站经费项目、交通执法服装经费项目、道路执法项目等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）检测站经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为72.3万元，完成预算的96.4%。通过项目实施，保障了检测站的日常工作运转及配套设施的完整齐全，提高了检测站的工作效率发现的主要问题：预算安排数和实际支出数有一定偏差。下一步改进措施：改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。

（2）交通执法服装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障执法人员的执法装备齐全，提升了执法形象，提高了执法效率，发现的主要问题：预算安排数和实际支出数有一定偏差。下一步改进措施：改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。

（3）道路执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为68.9万元，完成预算的98.43%。通过项目实施，保障了道路执法工作的顺利开展；整治、规范了辖区内机动车、维修企业的管理工作；进一步加大了我区道路运输市场的监管力度，使我区道路运输市场得到了健康、有序的发展。发现的主要问题：预算安排数和实际支出数有一定偏差。下一步改进措施：做好预算安排基础工作，进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

(4）安全管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.3万元，完成预算的93%。通过项目实施，认真抓好安全监督管理工作，通过整顿了客运秩序，打击了非法营运，保障了各项安全运输管理工作。发现的主要问题：预算安排数和实际支出数有一定偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《原眉山市彭山区交通综合执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对道路执法工作经费项目、开展了绩效评价，《道路执法工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指上级主管部门当年拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险和工伤、失业、生育保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）:指单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和补充养老保险。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

原眉山市彭山区交通综合执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

原眉山市彭山区交通综合执法大队是纳入部门预算汇编的全额拨款事业单位，主管部门为眉山市彭山区交通运输局。

（二）机构职能

原眉山市彭山区交通综合执法大队是主管公路运输管理的工作部门，负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务六大市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理，担负着公路巡查和超载超限治理等工作。

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

主要工作情况

（1）、2019年是交通安全综合整治攻坚年，按照国家

及省、市关于超限超载运输治理的工作部署和要求,我队坚持“政府领导、部门监管、综合治理”的原则，以双超集中治理活动为契机，狠抓“源头管理”，狠抓“现场查处力度”。加强部门联动，形成治超高压态势。

(2)、进一步加强巡查，及时发现、制止、查处危害公路安全畅通的行为，规范实施路政许可，定期组织实施对乱堆乱放、摆摊设点等影响公路安全的专项治理，确保公路整洁，创造良好的行车环境。

（三）人员概况。

原眉山市彭山区交通综合执法大队2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末区政协办单位在职职工129人，其中：行政人员 9人，行政工勤人员6人，全额事业人员25人。退休 26人。遗属人员 0人。临聘人员 89人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1618.11万元，其中：当年财政拨款收入1618.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入1618.11万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额1618.11万元，一般公共预算财政拨款支出890.36万元，按功能分类，交通运输支出（类）支出1,458.38万元，社会保障和就业（类）支出81.12万元，卫生健康支出（类）32.69万元，住房保障支出（类）43.92万元，农林水支出（类）2万元；按支出性质分类，基本支出1275.37万元，项目支出342.74万元；按经济分类，工资福利支出772.77万元，商品服务支出482.45万元，个人及家庭补助支出18.08万元,资本性支出2.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年原眉山市彭山区交通综合执法大队按照国家及省、市关于超限超载运输治理的工作部署和要求,我队坚持“政府领导、部门监管、综合治理”的原则，认真组织开展党的群众路线教育实践活动；整顿客运秩序，打击非法营运；认真抓好安全监督管理工作；加强执法培训，不断提高执法水平；以双超集中治理活动为契机，狠抓“源头管理”，狠抓“现场查处力度”。加强部门联动，形成治超高压态势、进一步加强巡查，及时发现、制止、查处危害公路安全畅通的行为，规范实施路政许可，定期组织实施对乱堆乱放、摆摊设点等影响公路安全的专项治理，确保公路整洁，创造良好的行车环境。

一是按照 2019年部门预算编审要求，根据我大队职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我大队整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办

法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目

进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行

动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步

明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

我大队对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属检测站及重点项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我大队部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我大队部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执

行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确

保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

道路执法工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、原眉山市彭山区交通综合执法大队照国家及省、市关于超限超载运输治理的工作部署和要求,认真抓好道路监督管理工作，加强执法培训，不断提高执法水平，加强部门联动，形成治超高压态势、进一步加强巡查，及时发现、制止、查处危害公路安全畅通的行为，确保道路运输市场得到了健康、有序的发展

2、按照 2019年部门预算编审要求，根据我大队职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我大队整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了项目绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

3、按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办

法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目

进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行

动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步

明确项目完成目标可能性及时间。

4、对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。开展重点项目支出绩效评价自查，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

道路执法工作项目是保障我大队执法车辆日常巡查巡检的燃油、维修维护、保险及执法人员的执法培训、差旅等正常运转的项目。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．为执行好道路执法工作项目，我们制定了较完善的符合实际情况的绩效目标，加强预算执行管理。从执行效果来看，绩效目标实现程度较好，盘活了资金，提高了财政资金使用效益，保障了道路执法工作的顺利开展。

（三）项目自评步骤及方法。

结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了道路执法工作项目支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了项目绩效数量指标、时效指标、社会效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照 2019年部门预算编审要求，根据我大队职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，做好年度资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据工作进度、计划向财政部门申请项目资金，保障工作的顺利及时开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

道路执法工作项目保障了12台执法车辆的正常工作运行，120名执法人员执法工作顺利开展，大大节约了工作时间，提高了执法工作效率，实现了群众对执法部门的工作90%的满意度。

（二）项目效益情况。

道路执法工作项目保障了执法工作顺利开展，提高了执法工作效率，实现了群众对执法部门的工作90%的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我大队部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，道路执法工作项目支出保障了工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）相关建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执

行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确

保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表