目录

第一部分部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 年度部门决算情况说明…………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………14

十、预算绩效情况说明…………………………………………………………14

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………………19

附件1 彭山区公路养护管理段部门2019年部门整体支出绩效评价报告………19

第五部分附表………………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。单位全称：眉山市彭山区公路养护管理段，是为公路畅通提供养护管理保障，并负责公路维修与养护管理的部门。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）道路安全生产

2019年我段认真落实“安全第一、预防为主”的方针，全年出动1900人次，安全巡查道路270多余次，巡查管养桥隧990余次，发现隐患及时处理。

1.维修市政道路、G245、彭里路、华彭路、邛彭路、岷江二桥引道路面坑凼9600m²（国、省、县道约8100m²，市政约1500m²），补划华彭路、G245标线6320m，投入资金50万余元；

2.市政道路道路灌缝约2000米，清理伸缩缝500m，投入资金2万余元；

3.维修加固江白路王家坪桥、彭里路九城埝桥、许家堰桥、杨桐桥（专用公路）损坏护栏100余米，投入资金4.5万余元；

4.“四好农村路”路面坑凼维修约150m²，投入资金1万余元；

5.“扶贫攻坚”道路（保胜乡保净路）路面坑凼维修100m²，投入资金约1万元；

6.汛期道路抢险20余次，出动机具100余台次，清理,成彭大道、彭里路、邛彭路滑坡和塌方1500余立方米，清理边沟15公里；

（2）道路环境卫生整治

1、日常保洁工作

（1）人工清扫道路（岷东大道、成彭大道、县道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、广青路、华彭路））12000余公里，人工清洗护栏约30公里，清理边沟80余公里，清理白色垃圾、杂草80余吨；

（2）机械清扫道路18600余公里，机械清洗护栏5000余公里，每日对国省干线和县道公路进行洒水降尘，用水量32640方。

2、环境综合治理

（1）清理G245、邛彭路、岷江二桥引道边沟、路肩垃圾、杂草11余公里，投入资金201800元；

（2）粉刷G245、邛彭路、高保路、华彭路、江回路、江北路行道树，投入资金46590元。

（3）绿化整治：完成岷东大道眉彭段绿化整治工作，清理绿化内杂草约85000m²，新增绿化约20000m²，投入资金50万余元。

（4）“三创”工作，投入资金4.8万余元。

二、机构设置

眉山市彭山区公路养护管理段2019年纳入部门决算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2019年末眉山市彭山区公路养护管理段在职职工42人，其中：事业人员42人。退休职工75人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1210.54万元、支出1210.54万元；与2018年收入1181.15万元、支出1218.75万元相比，收入增加29.39万元，增长2.5%。支出减少8.11万元，减少0.6%。主要变动原因是：公路养护管养范围扩大；加大维修、维护路面整洁、平整力度；厉行节约，严格做好成本控制管理工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1210.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.1万元，占74%；政府性基金预算财政拨款收入315.44万元，占26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1210.54万元，其中：基本支出895.1万元，占74%；项目支出315.44万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1210.54万元；财政拨款支出总计1210.54万元。2019与2018年财政拨款收入1181.15万元；财政拨款支出总计1218.75万元相比，收入增加29.39万元，增长2.5%。支出减少8.11万元，减少0.6%。主要变动原因是：公路养护管养范围扩大；加大维修、维护路面整洁、平整力度；厉行节约，严格做好成本控制管理工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出895.10万元，占本年支出合计的74%。与2018年一般公共预算财政拨款支出1104.91万元相比，一般公共预算财政拨款减少209.81万元，下降19%。主要变动原因是增加了政府性基金预算投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出895.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）108.81万元，占12.16%；医疗卫生支出（类）40.18万元，占4.49%；住房保障支出（类）45.67万元，占5.1%；农林水支出（类）0.71万元，占0.08%交通运输支出（类）699.73万元，占78.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为895.10万元，完成预算74%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.01万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.18万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为699.73万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出895.10万元，其中：

人员经费752.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出5.1万元,完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.1万元，减少17.7%。主要原因是厉行节约，严格遵守“八项”规定，严格执行财政制度。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.1万元。主要用于管养全区农村、城区、国省道等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出315.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对项目开展了预算事前绩效评估，未对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了整体支出绩效自评，未对项目开展绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中无项目绩效目标情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区公路养护管理段2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，养路段机关运行经费支出142.46万元，比2018年158.84万元，减少16.38万元，减少10.3%%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，养路段政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及专业工程机具。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，养路段共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于日常管养路段路面巡查、清洁；小修工程用车。小修单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

彭山区公路养护管理段 部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。为正科级单位，下设办公室，财务股，工程股，养护安全股、机养中心，车辆机具设备股。

（二）机构职能。是为公路畅通提供养护管理保障，并负责公路维修与养护管理的部门

（三）人员概况。2019年末眉山市彭山区公路养护管理段在职职工42人，其中：事业人员42人。退休职工75人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本单位财政拨款收入决算总额为1210.54万元，

其中：当年财政拨款收入1210.54万元,一般公共预算财政拨款收入895.10万元，政府性基金预算财政拨款收入315.44万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1210.54万元。

其中按功能分类，社会保障和就业支出108.81 万元、医

疗卫生与计划生育支出40.18万元、住房保障支出45.67万元、城乡社区支出315.44万元，农林水支出0.71万元，交通运输支出699.73万元；按支出性质分类，基本支出895.10万元，项目支出315.44万元；按经济分类，工资福利支出723.45万元，商品服务支出452.99万元，个人及家庭补助支出29.19万元，其他资本性支出4.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省

委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一干多支、五区协同”

的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极

谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落

实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）专项预算管理

2019年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开

展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

( 三) 改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执

行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确

保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表