2021年度

眉山市彭山区公路养护段决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………… ……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………… …12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………… ……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………………18

第四部分附件………………………………………………………………21

第五部分附表……………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市彭山区公路养路段主要工作职责是：负责公路及附属设施维修；负责桥梁、隧道管护和城市道路路面维护工作，承担公路应急抢险、抢险物资储备相关服务保障工作；负责公路安全设施、标志标线维护保养，为公路建设工程项目竣工验收提供服务保障;为国省干线及农村公路养护管理和公路安全畅通等提供服务保障。

二、2021年重点工作完成情况

2021年我段认真落实“安全第一、预防为主”的方针，全年出动2480人次，安全巡查道路348多余次，巡查管养桥隧1000余次，巡查处理完成140处隐患；

1.维修市政道路、G245、彭里路、华彭路、邛彭路、岷江二桥引道路面坑凼4710m²（国省县道约3150m²，市政道路约1560m²）；

2.市政道路道路灌缝约35000余米，国省县道13500余米，市政道路灌缝约21500余米，清理所有桥梁伸缩缝500米；

3.桥梁栏杆维修加固土江路新土桥、S104五星二桥共两座桥梁，清理桥梁伸缩缝500米，多黄路白坡桥桥墩防风化处理，公义-保胜路立交桥桥梁栏杆伸缩缝处理，观保路段（县道）沿线水毁点治理；

4.汛期道路抢险10余次，出动机具50余台次，清理岷东大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方约50余处，清理边沟12公里。

5.日常保洁工作

（1）人工清扫道路（岷东大道、成彭大道、县道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、广青路、华彭路））12000余公里，人工清洗护栏约40公里，清理边沟21余公里，清理白色垃圾、杂草115余吨；

（2）投入3辆扫地车、2辆洒水车轮流对G245、岷东大道、观音工业园区等重要路段共70余公里路段进行清扫和洒水降尘，清扫道路21500余公里，机械清洗护栏5500余公里。

6.环境综合治理

对岷东大道、工业大道、华彭路等路段进行绿化整治提升，对岷江一桥、二桥引道行道树进行移植，对所有国省县道进行道路绿化养护，清理绿化内杂草共约215万m²，粉刷工业大道、岷东大道、G245以及县道行道树。

7.应急抢险保通

2021年我段制定了应急演练预案并组织人员进行防汛演练，提升了队伍的抢险能力，防汛期间段领导组织抢险队伍，对多处路段出现的滑坡、塌方和树木倒塌阻断交通等险情进行抢险保通10余次，出动机具50余台次，清理滑坡和塌方约50余处，最大限度地减少公路、桥梁因灾害造成的损失，保障了人民群众的安全。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1464.34万元、支出1502.74万元。与2020年收入1159.35万元相比，增长26.3%、支出1159.35万元相比，增长29.6%。主要变动原因是公路管养范围扩大、加大环境综合整治力度、提高机械化养护程度及油价上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1464.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.21万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入160.13万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1502.74万元，其中：基本支出892.83万元，占59%；项目支出609.91万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1464.34万元、支出1502.74万元。与2020年收入1159.35万元相比，增长26.3%、支出1159.35万元相比，增长29.6%。主要变动原因是公路管养范围扩大、加大环境综合整治力度、提高机械化养护程度及油价上涨。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1342.60万元，占本年支出合计的89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出1021.34万元相比，增加321.26万元，增长31.4%。主要变动原因是公路管养范围扩大、加大环境综合整治力度、提高机械化养护程度及油价上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1342.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67万元，占5%；卫生健康支出40.67万元，占3%；住房保障支出56.71万元，占4%;农林水支出支出1.06万元，占0.1%；交通运输支出1177.16万元，占87.9%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1342.60万元，完成预算91%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.3万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出预算21.9万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出2.8万元，三项合计完成预算100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.95万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.72万元，两项合计完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:56.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1123.34万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）53.8万元，两项合计完成预算89.5%。决算数小于预算数的主要原因：因环保督察，厂家不能生产沥青混合料；及环保督察期间，只能做日常公路养护、巡查工作，未能展开小修工作。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出892.82万元，其中：

人员经费657.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费235.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算74.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.78万元，下降15.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于日常办公室工作、日常公路安全、卫生、环境综合整治巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出160.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，养路段机关运行经费支出92.56万元，比2020年减少21.68万元，下降19%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，养路段政府采购支出总额85.08万元，其中：政府采购货物支出85.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑，购买机械化喷雾专用车。授予中小企业合同金额78.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的2%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，养路段共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于管养全区农村、城区、国省道等所需的工程用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表