公开时间：2025年10月22日

第一部分 单位概况………………………………………………………………3

一、主要职责………………………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………………………3

第二部分 2024年度单位决算情况明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………9  

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………11

第三部分 名词解释………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………15

第五部分 附表…………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表…………………………………………………………20

三、支出决算表…………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………20

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第一部分 单位概况

一、主要职责

单位全称眉山市彭山区交通综合治理服务中心，中心主任：游翎瀚，办公室电话：028-37361804。眉山市彭山区彭山区交通综合治理服务中心主管公路运输管理的工作部门，为全区交通系统综合执法以及维护辖区内公路养护、公路施工作业的正常秩序提供服务保障，承担辖区内公路的应急处置服务保障工作。负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务等市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理，担负着公路巡查和超载超限治理等工作。承担交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

眉山市彭山区交通综合治理服务中心2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2024年末区交通治理中心单位在职职工117人，其中：行政人员 6人，行政工勤人员3人，全额事业人员20 人，临聘人员 86人。退休 30人，遗属人员0人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1240.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少45.3万元，下降3.52%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1240.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.5万元，占87.84%；政府性基金预算财政拨款收入150.79万元，占12.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1240.3万元，其中：基本支出682.6万元，占55.04%；项目支出557.7万元，占44.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1240.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.3万元，下降3.52%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1089.5万元，占本年支出合计的87.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.61万元，下降10.85%。主要变动原因是政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1089.5万元，主要用于以下方面: 交通运输支出774.56万元，占71.1%；社会保障和就业支出59.82万元，占5.49%；卫生健康支出12.45万元，占1.14%，资源勘探工业信息等支出213.66万元，占19.61%；住房保障支出29.01万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1222.12万元，完成预算100%。其中：

1. 交通运输214（类）01（款）01（项）:支出决算为168.46万元，完成预算100%，交通运输214（类）01（款）02（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%，交通运输214（类）01（款）12（项）:支出决算为591.49万元，完成预算100%，交通运输214（类）01（款）99（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%，。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为33.54万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%， 208（类）09（款）99（项）:支出决算为9.22万元，完成预算100%,208（类）99（款）99（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%,卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5万元，完成预算100%,卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

4. 资源勘探工业信息等支出215（类）05（款）50（项）: 支出决算为213.66万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为29.01万元，完成预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.6万元，其中：

人员经费552.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费130.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.89万元，完成预算100%，较上年度减少8.02万元，下降20.61%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.02万元，下降20.61%。主要原因是严格执行各项规定。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、皮卡车6辆。

公务用车运行维护费支出20.65万元。主要用于用于执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出150.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市彭山区交通综合治理服务中心机关运行经费支出130.43万元，比2023年度减少14.5万元，下降10.01%。主要原因是退休增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市彭山区交通综合治理服务中心政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市彭山区交通综合治理服务中心共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法车8辆，其他用车主要是用于执法检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市彭山区交通综合治理服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对检测站经费项目、交通综合执法经费项目开展了预算事前绩效评估，对交通综合执法经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取交通综合执法经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对交通综合执法经费项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。、

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）:指单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和补充养老保险。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险和工伤、失业、生育保险。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）