目录

公开时间：2025年10月22日

第一部分 单位概况..................................................4

一、主要职责....................................................4

二、机构设置....................................................4

第二部分 2024年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................5

二、收入决算情况说明.............................................5

三、支出决算情况说明.............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................7

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................11

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................11

    八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................13

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................13

    十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分 名词解释.................................................14

第四部分 附件.....................................................19

第五部分 附表.....................................................22

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门，担负着全区交通运输行业，交通建设规划、管理等工作。

制定本区交通运输业规范性文件草案，负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任.

承担道路水路运输市场监管责任，组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。

承担公路水路建设市场监管责任，指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。

二、机构设置

眉山市彭山区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入眉山市彭山区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区公路养护段

2.眉山市彭山区交通综合治理服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计48520.60万元。与2023年相比，收、支总计各减少1737.72万元，下降3.46%。主要变动原因是财政资金统筹安排、项目资金减少等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计48520.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7680.99万元，占15.83%；政府性基金预算财政拨款收入40839.61万元，占84.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计48520.60万元，其中：基本支出837.90万元，占1.73%；项目支出47682.69万元，占98.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计48520.60万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1737.72万元，下降3.46%。主要变动原因是财政资金统筹安排、项目资金减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出7680.99万元，占本年支出合计的15.83%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.37万元，下降3.63%。主要变动原因是根据财政统筹安排，厉行节约，压缩开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出7680.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出22.96万元，占0.30%；社会保障和就业支出111.39万元，占1.45%；卫生健康支出43.65万元，占0.57%；交通运输支出7323.18万元，占95.34%；资源勘探工业信息等支出114.67万元，占1.49%；住房保障支出65.14万元，占0.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为7680.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.96万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.44万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.47万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为478.82万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为232.78万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为160.87万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为5786.38万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为664.32万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为114.67万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出837.90万元，其中：

人员经费724.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费113.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算61.60%，较上年增加0.27万元，增长21.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占58.44%；公务接待费支出决算0.64万元，占41.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.05万元，下降**%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.90万元。主要用于海事部门实施水上交通管理及提供相关公共服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2023年增加0.33万元，增长106.45%。主要原因是公务接待人数增多。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于西昌市交通运输局来彭学习、“十五五”规划水运发展规划工作调研等产生的用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：西昌市交通运输局来彭学习“开办交通运输企业一件事”产生的用餐费980元、交通运输部赴四川开展“十五五”规划水运发展规划工作调研产生的用餐费5400元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出40839.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，彭山区交通运输局机关运行经费支出113.40万元，比2023年增加7.84万元，增长7.43%。主要原因是人员增加、项目办公费增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年，彭山区交通运输局机关政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。主要用于公务用车车辆维修保险服务。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的71.60%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的71.60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，彭山区交通运输局机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于海事部门实施水上交通管理及提供相关公共服务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对锦绣大道南延线道路工程（K0+000—K0+680）附属工程建设工程、2024年度中央对地方转移支付项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指反应事业的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表