2020年度

眉山市彭山区国有资产和金融工作局部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担全区国有资产的监督和管理工作。组织拟定全区行政事业单位国有资产管理的地方性规范性文件，负责有关规范性文件和重大政策的执行工作。负责全区行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、出租、调剂、处置等工作。深化国有企业改革，加强“三重一大”事项监管，负责国有企业党建工作。负责国有资产经营财务监督、风险控制。指导区属国有企业董事会建设。完善企业负责人经营业绩考核制度及激励和约束制度。建立和完善国有资本经营预算制度，实现国有资产的保值增值。在区政府授权范围内，负责政府性融资工作。参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作和政府性融资项目的策划和协调工作、负责职责范围内统计、安全生产、职业健康、环境保护等工作。拟定地方金融政策措施及发展规划并组织实施。配合有关监管部门协调服务区内金融结构，推动地方政府和金融结构合作。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。负责监管范围内的地方法人金融结构的改革发展和业务指导。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。负责推动全区企业改制、培育、挂牌上市等协调公司。会同有关部门负责地方金融风险防范、化解和处置，推动建立健全地方金融风险监测预警系统和金融风险处置联动工作机制。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动。推进全区金融生态环境、金融信用体系建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是制定了《履行出资人职责企业审计监督暂行办法》，并依据办法对彭山发展控股公司和正兴农业投资公司及其子公司进行了财务及资产审计，并要求企业进行整改，同时将审计结果作为加强国有资产监督管理和对企业负责人经营业绩考核及考察、聘任、奖惩和后续管理的重要依据；二是修订完善企业年度经营业绩考核细则，并根据各企业的实际情况签订了《2020年经营目标责任书》。三是印发了区属国有企业《“三重一大”事项规范管理实施细则》和《出资人监管权力清单2020版》，规范了国企“三重一大”事项的决策程序，加强了企业监督管理同时也为放活企业经营打下坚实的基础。转发了市国资委、市财政局印发的《关于市属国有企业商务招待管理办法》，贯彻落实了中央八项规定，有效规范了企业商务招待活动。四是有序推进“三大工作机制”，年初进行出资人审计；半年进行了国有企业运行分析、全年不定期进行国有企业调研督导机制，下发“工作提醒单和工作督导单”。

二、机构设置

彭山区国有资产和金融工作局属于行政单位，下属事业单位1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计254123.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加165691.86万元，增长187%。主要变动原因是政府性基金预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计254112.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.76万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入252422.68万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计254123.54万元，其中：基本支出232.4万元，占0%；项目支出253891.14万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计254112.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加165680.77万元，增长187%。主要变动原因是政府性基金预算增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1684.85万元，占本年支出合计的1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3746.83万元，下降69%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1684.85万元，主要用于以下方面:金融支出216.95万元，占13%；资源勘探信息等支出267.16万元，占16%；农林水支出3.87万元，占0.0023%；社会保障和就业支出92.44万元，占5%；卫生健康支出8.69万元，占1%；住房保障支出13.56万元，占1%；城乡社区支出1000万元，占59%；灾害防治及应急管理支出82.18万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1684.85万元，完成预算100%。其中：

1.、社会保障和就业支出（类）: 支出决算为92.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2.、住房保障支出（类）: 支出决算为13.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3、卫生健康支出（类）:支出决算为8.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、资源勘探信息等支出（类）:支出决算为267.16万元主要用于国有资产监督管理、其他资本性等支出。

5、金融支出（类）：支出决算为216.95万元万元，主要用于金融工作开展。

6、城乡社区支出（类）：支出决算为1000万元，主要用于征地拆迁和补偿支出。

7、农林水支出：支出决算为3.87万元，主要用于扶贫工作。

8、灾害防治及应急管理支出：支出决算为82.18万元，主要用于灾害防治及应急管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.4万元，其中：人员经费194.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费38.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及市、区相关规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。，全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 本单位无公务用车。公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2019年减少0.99万元，减少50%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，公务接待批次30次，公务接待人数300人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出252422.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出16万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出38.13万元，比2019年增加2.89万元，增长8%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，原区国资局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 打击和处置非法集资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了2020年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算编制、预算执行、完成结果各阶段完成情况进行动态跟踪监控，本部门机关运行管理经费按照时间进度执行，项目经费根据项目的实施进度拨付资金，绩效目标实现程度较好。本部门还自行组织了2个300万以上项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标实现程度较好。

本部门在2020年度部门决算中政府注入资本金项目、柏华片区棚户区改造项目绩效目标实际完成情况。

（1）政府注入资本金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17亿元，执行数为17亿元，完成预算的100%。用于调整彭山发展控股有限责任公司资本结构，增强国有资本控制力。资金拨付完全符合资金管理办法等相关规定。资金于2020年12月全部拨付到位。彭山发展控股有限责任公司按照相关会计制度和准则，将该笔资金计入 “资本公积”科目。该笔资本金的注入，做大了彭山发展控股有限责任公司资产规模，改善公司资本结构，增强了公司融资能力，起到了政府注入资本金的目的。

（2）柏华片区棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5200万元，执行数为5200万元，完成预算的100%。资金到位后，严格按照“专户存储、专帐管理、专款专用”专项资金用于柏华片区改造项目资本金。资金已全部到位，项目正全面推进。兴诚城公司已拨付给乡镇用于支付货币化补偿,及项目工程款。发现的主要问题：地方资金筹集难度大。近年来，我区加大保障性住房建设资金投入，多渠道筹集建设资金，有效地保证了建设资金需要，但随着我区保障性住房建设任务的加重，保障性住房建设资金需要量大，且占用周期长，建设资金筹措难度较大，配套资金的瓶颈已日益显现，部分项目资金缺口较大。建设用地拆迁难度大。国有土地建设用地选址难、配套难、拆迁难等问题一直困扰着保障性安居工程建设，虽然我区对保障性安居工程建设用地给予了极大的支持，但由于近年来被拆迁户对补偿期望值高、要价高，前期的征地拆迁等支出和政策处理难度进一步加大，因此取得配套设施完善、交通便利的土地较为困难，并且严重影响了工程建设进度。下一步改进措施：进一步增加保障性安居工程中央预算和省、市财政投入，同时加大财政资金支持力度，采用政府发债等形式搞好棚户区项目改造。加大政策扶持和资金支持力度，明确棚户区改造征迁安置优惠政策，重点解决征地拆迁难的问题，促进城镇棚户区征迁步伐。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区国资金融局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政府注入资本金项目开展了绩效评价，《柏华片区棚户区改造项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2021年度区国资金融局部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

彭山区国有资产和金融工作局属于行政单位，2020年下属事业单位2个。

（二）机构职能

承担全区国有资产的监督和管理工作。组织拟定全区行政事业单位国有资产管理的地方性规范性文件，负责有关规范性文件和重大政策的执行工作。负责全区行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、出租、调剂、处置等工作。深化国有企业改革，加强“三重一大”事项监管，负责国有企业党建工作。负责国有资产经营财务监督、风险控制。指导区属国有企业董事会建设。完善企业负责人经营业绩考核制度及激励和约束制度。建立和完善国有资本经营预算制度，实现国有资产的保值增值。在区政府授权范围内，负责政府性融资工作。参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作和政府性融资项目的策划和协调工作、负责职责范围内统计、安全生产、职业健康、环境保护等工作。拟定地方金融政策措施及发展规划并组织实施。配合有关监管部门协调服务区内金融结构，推动地方政府和金融结构合作。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。负责监管范围内的地方法人金融结构的改革发展和业务指导。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。负责推动全区企业改制、培育、挂牌上市等协调公司。会同有关部门负责地方金融风险防范、化解和处置，推动建立健全地方金融风险监测预警系统和金融风险处置联动工作机制。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动。推进全区金融生态环境、金融信用体系建设。

（三）人员概况

彭山区国有资产和金融工作局为一级预算单位，2020年末，在职职工13人，其中：行政人员5人，全额事业人员8人。离退休1人，其中：退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年国资金融局财政拨款收入总额333.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.31万元，国有资本经营预算拨款收入16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年国资金融局一般公共预算财政拨款支出总额317.31万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出13.02万元，占4%；卫生健康支出8.75万元，占3%；农林水支出5万元，占2%；资源勘探信息等支出238.40元，占75%；金融支出42万元，占13%；住房保障支出10.15万元，占3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算编制、预算执行、完成结果各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2020年，彭山区国资金融局无专项预算。

（三）结果应用情况

部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系来看，国资金融局部门预算管理指标得分80分，绩效结果运用指标得分6分，最终本部门得分86分。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理，绩效结果运用不完全。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益；四是及时目标和自评公开，绩效管理过程中提出的问题，及时整改。

附件2

彭山区国有资产和金融工作局

项目支出绩效自评报告

（柏华片区棚户区改造项目）

一、项目概况:

（一）项目资金申报及批复情况

1、柏华片区棚改项目作为我区2017年棚改计划，总投资5.75513亿元，其中：项目资本金1.45513亿元，农行贷款4.3亿元。

2、柏华片区棚改项目经区政府批准启动，区人大将政府购买服务金额纳入财政中长期预算，通过市、区财政局批准，采用政府购买棚改服务的模式，通过竞争性磋商的方式，确定彭山兴城诚公司作为项目承接主体实施棚户区改造。

3、2020年9月区国资金融局注入我司4000万元注册资本，资金到位后，我司严格按照“专户存储、专帐管理、专款专用”专项资金用于柏华片区改造项目资本金。资金已全部到位，项目正全面推进。兴诚城公司已拨付给乡镇用于支付货币化补偿及项目工程款。

（二）项目绩效目标

柏华片区棚改项目作为我区2017年棚改计划，征收土地约804.60亩，计划拆迁房屋户数共378户，涉及人数949人。总投资5.75513亿元，其中：项目资本金1.45513亿元，农行贷款4.3亿元。实行货币化安置。截止2021年9月共完成货币化安置4户，房屋拆迁安置4户。

（三）项目资金申报相符性

按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知（财综【2017】2号）文，第十六条第三条“资金可以直接支出，也可以采取注入项目资本金、贷款贴息等方式，发挥财政资金引导作用，吸引社会资本参与城镇保障性安居工程投资建设和运营管理”，将拨付的专项资金用于项目资本金。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

资金到位后，我公司严格按照“专户存储、专帐管理、专款专用”对我司实施的安居性保障项目进行了摸底、调查，根据项目进度和资金需求等实际，用于彭山区柏华片区棚户区改造项目。

2．资金使用。

彭山区柏华片区棚户区改造项目截止2021年9月货币化安置4户，补偿96万元，房屋拆迁安置4户，补偿194.121万元。支付项目工程款2306.916161万元。合计支付2597.037161万元。支付利息约1600万元、归还本金1500万元。

（二）项目财务管理情况

为了做到棚改项目资金专款专用，我司按照区住建局制定资金支付流程，由项目乡镇（街道）申请，区住建局、区财政局、分管城镇保障性安居工程的区领导、分管财政的区领导层层审查，严格把关，确保保障性安居工程专项资金和银行贷款资金按规定用途和范围使用，不存在资金截留、挪用等违规违纪行为，严格执行财务制度，也未发生群众举报、新闻媒体曝光等问题，切实维护了社会的稳定。

（三）项目组织实施情况

1、柏华片区项目的货币化安置货币化安置、及房屋拆迁由凤鸣街道办具体实施。实施乡镇严格审核、把关拆迁安置户，并签订货币化安置协议。然后按照审批程序再向我公司申请货币化安置、及房屋拆迁补偿款。

2、项目实施单位按照项目工程进度向我司申请支付工程款。项目通过规划方案、地勘、设计、预算、财政评审、招标核准，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）实行工程公开招投标，确定施工单位进场施工。建设单位、施工单位按规定都完成了项目报建、报监以及施工许可证办理。在工程建设质量方面，切实加强工程质量安全管理，坚持实行项目工程监理制、彭山区建设工程质量安全监督站监督制，全程严密监督工程的安全、质量、进度，全区保障性住房工程建设质量合格率达100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

彭山区柏华片区棚户区改造项目截止2021年9月彭山区柏华片区棚户区改造项目货币化安置4户，补偿96万元，房屋拆迁安置4户，补偿194.121万元。支付项目工程款2306.916161万元。项目正在顺利进行中。

（二）项目效益情况

城镇保障性安居工程是我区的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，深受低收入住房困难家庭的拥护，牢牢抓住国家对保障性住房建设的机遇，解放思想、真抓实干，着力解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业大学生的住房困难问题。按照统筹规划、合理布局的原则，突出保障性住房建设的重要性，极大地改善了人民群众生产生活条件。通过2019年乡镇（街道）调查，棚户区改造拆迁居民都是自愿参加棚户区改造，自愿签订拆迁协议和安置协议，按标准全额领取了拆迁款和货币化安置款，满意度达90%以上，无群众信访问题。

城镇低收入住房困难家庭满意度达到100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年彭山兴城诚投资开发有限责任公司柏华片区棚户区改造项目绩效评分为98分，评价结果为“好。”

（二）存在的问题

1、地方资金筹集难度大。近年来，我区加大保障性住房建设资金投入，多渠道筹集建设资金，有效地保证了建设资金需要，但随着我区保障性住房建设任务的加重，保障性住房建设资金需要量大，且占用周期长，建设资金筹措难度较大，配套资金的瓶颈已日益显现，部分项目资金缺口较大。

2、建设用地拆迁难度大。国有土地建设用地选址难、配套难、拆迁难等问题一直困扰着保障性安居工程建设，虽然我区对保障性安居工程建设用地给予了极大的支持，但由于近年来被拆迁户对补偿期望值高、要价高，前期的征地拆迁等支出和政策处理难度进一步加大，因此取得配套设施完善、交通便利的土地较为困难，并且严重影响了工程建设进度。

（三）相关建议

1、进一步增加保障性安居工程中央预算和省、市财政投入，同时加大财政资金支持力度，采用政府发债等形式搞好棚户区项目改造。

2、加大政策扶持和资金支持力度，明确棚户区改造征迁安置优惠政策，重点解决征地拆迁难的问题，促进城镇棚户区征迁步伐。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表