目录

公开时间：2025年 10月 22日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国有资产监督管理方面的

法律法规和方针政策，制定国有资产管理的有关办法及制度，实现国有资产的保值增值。

（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，负责对区属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。

（三）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益。

（四）承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核等措施，加强区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管。负责所监管企业国有资产产权界定、登记、购置、处置、出租、出借、清产核资及产权纠纷调处等工作。

（五）指导区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（六）负责区属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度

要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责区属国有及国有控股企业高级管理人员的人事任免和薪酬待遇管理。负责职能主管部门下属的区属国有及国有控股企业高级管理人员人事任免工作。

（七）按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出董事、

财务总监。负责所监管企业董事会和参股企业派出董事的工作联系和协调，指导其董事会建设。

（八）负责区属国有及国有控股企业收入分配并调控其工资分配总体水平。

（九）负责区属国有及国有控股企业党的建设和廉政建设工作。

（十）负责区级行政事业单位国有资产以及行政事业单位的经营性和非经营性国有资产监督管理。负责区级行政事业单位国有资产产权界定、清产核资、调剂、处置等工作。

（十一）按照国有资产管理有关规定，配合区级有关部门研究制定国有资本布局方案。在区政府授权范围内，负责区政府开发性融资项目的规划和审定工作。

（十二）负责职责范围内的统计工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

彭山区国有资产监督管理局属于行政单位，下属事业单位1个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计133170.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加41830.64万元，增长31%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计133170.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46332.32万元，占35%；政府性基金预算财政拨款收入86838.60万元，占65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计133170.92万元，其中：基本支出295.66万元，占0.2%；项目支出132875.26万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计133170.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加41830.64万元，增加31%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出46332.32万元，占本年支出合计的35%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18360.57万元，增长40%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出46332.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.78万元，占0.1%；科学技术支出1,800万元，占0.4%；社会保障和就业支出41.20万元，占0%；卫生健康支出7.42万元，占0%；城乡社区支出19952万元，占45.3%；农林水支出24202.83万元，占54%；资源勘探工业信息等支出198.65万元，占0.2%；金融支出14.96万元，占0%；住房保障支出17.48万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为46332.32万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出：支出决算为97.78万元，完成预算100%。

 2、科学技术支出：支出决算为1,800万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出:支出决算为41.20万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出:支出决算为7.42万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出:支出决算为19952万元，完成预算100%。

6、农林水支出支出：支出决算为24202.83万元，完成预算100%。

7、 资源勘探工业信息等支出:支出决算为198.65万元，完成预算100%。

8、金融支出:支出决算为14.96万元，完成预算100%。

9、住房保障支出: 支出决算为17.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出295.66万元，其中：

人员经费260.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.77万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0.77万元，下降100%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出86838.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，彭山区国资局机关运行经费支出35.45万元，比2023年减少3.88万元，下降10%（或与2023年决算数持平）。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区国有资产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山区国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国有资产管理经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表