目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作....................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................9

二、收入决算情况说明.........................................................................................9

三、支出决算情况说明.........................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................16

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................17

第三部分名词解释..................................................25

第四部分附件

附件1....................................................................................................................28

第五部分附表......................................................32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）眉山市彭山区发展和改革局承担贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；

（2）负责拟定并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划；

（3）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目；指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；

(4)推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；

（5）指导、协调并综合管理全区招标投标工作；对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;

（6）推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作等职能;

(7)负责贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策，执行价格调控改革监管规划，按照价格管理权限审批政府调定价项目，承担行政事业性收费管理工作，负责全区商品（服务）的明码标价、价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格服务认证、价格举报、涉案物品和道路交通事故鉴定等工作。

（8）贯彻执行国家粮油流通和储备粮油管理的方针政策，履行法律、法规赋予的职责，研究制定全区粮油流通、储备的规划、措施和粮食流通体制改革方案，并组织实施。负责全区区域内全社会粮食流通监督管理坚持依法行政，切实做好军队、城镇居民、农村缺粮户和国家重点建设项目的粮食供应工作。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（二）2019年度重点工作完成情况。

（1）坚持规划编制统领发展。启动乡村振兴战略规划及专项规划的编制，经过专家推荐和专家评审，确定规划编制机构。并多次组织召开专题会，各相关部门业务骨干与编制机构，深入探讨彭山乡村振兴的发展前景、发展方向和发展需求，拟定《彭山区乡村振兴战略规划（2018-2022）》，并印发各乡镇（街道）、各相关单位；推动成眉区域合作逐步深入，四川-海峡两岸产业合作示范区建设顺利实施，扩大开放合作格局逐步形成。

（2）大力推进项目建设。坚持实施“项目带动”发展战略，积极谋划打基础、管长远和带动性强的重大项目，大力开发和储备项目。坚持重点项目清单台账动态式管理、挂图作战、倒逼工期制度，大力推进签约项目抓紧开工建设、在建项目加紧建成投产、建成项目尽快达产达效。

（3）加大政府投资项目管理。严格投资计划管理，认真编制政府投资项目年度计划，制定投资总规模和行业投资规模。严格立项审批流程，规范审批规划、国土、维稳、可研、能评等前置要件。严格建设管理，认真执行建设标准建设。严格落实政府投资项目推进责任制，对推进滞后项目，由书记、区长亲自牵头召开协调会，确保项目落实。并围绕产业政策和资金投向，大力做好政府投资项目包装培训、政策指导，积极向上争取资金。

（4）规范招投标行为管理。严格执行《关于进一步加强政府投资工程建设项目管理工作的意见》等政策文件，从项目立项、招标核准、工程变更、应急管理、审计结算等环节，进行规范和指导，严格招投标市场。并探索制定《抢险工程项目施工单位备选库试行办法》，修订完善《政府性投资工程建设管理办法》等文件，保证资金安全规范使用。

（5）加大市场价格监督和服务。制定《彭山区2019年涉企业收费目录》和《彭山区2019年涉农收费和价格公示表》，建立价格举报分析研判制度，利用价格监管信息平台，将涉企收费目录清单上网公示。深入开展教育、房地产明码标价等专项检查，农业未端渠系水价成本监审，确保了市场价格稳定平稳，优化营商发展环境。加强价格认定服务，为执法机关提供价格认定65起，认定标的300余件，认定金额110余万元。积极协调解决涉及民生价格问题，落实低收入困难群众每月15度免费用电优惠政策。制定《眉山市彭山区应对生猪疫情影响应急储备冻猪肉方案》，开展应急储备，共计储备冻猪肉200余吨。

（6）积极做好易地扶贫搬迁。“十三五”时期，全区易地扶贫搬迁对象为431户1179人。目前，已建成义和岐山、谢家邓庙、锦江联络、牧马天宫，黄丰四塘、花龙等集中安置点6个，431户易地扶贫搬迁对象已全部搬迁入住。完成编制《2019年易地扶贫搬迁实施方案》，组织实施项目2个，投入资金约300万元。全面完成“两不愁三保障”大排查中易地扶贫搬迁疑似问题的核查整改工作。

（7）全面完成政策性粮食库存大清查。坚持以“抓粮源、稳市场、保供给、促发展”为目标，抓好粮食购销储备，大力发展粮食产业经济，强化粮食质量监管，全面落实粮食安全首长责任制。成立粮食大清查工作协调小组，负责督促、指导和部署政策性粮食库存大清查工作，完成政策性粮食库存数量、质量大清查督促自查和市级普查工作。数量自查和普查共清查粮食17.189万吨，质量清查扦样货位75个，扦取质量和食品安全样品68个，经查我区政策性粮食库存数量真实，质量良好。并争取到“优质粮油工程项目”质量检测体系建设项目中央财政资金250万元。

二、机构设置

眉山市彭山区发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入区发改局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区项目工作推进中心；

2.价格认证中心;

3.价格监测中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1810.2万元。与2018年相比，收、支总计各减少1952.7万元，下降51.9%。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1810.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1739.8万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入70.4万元，占3.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1810.2万元，其中：基本支出1119.1万元，占61.8%；项目支出691.1万元，占38.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1810.2万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少1952.7万元，下降51.9%。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1739.8万元，占本年支出合计的96.1%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款减少1803.9万元，下降50.9%。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1739.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1035.1万元，占59.5%；教育支出（类）0万元，占0*%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.1万元，占8.6%；卫生健康支出48万元，占2.8%；住房保障支出89.9万元，占5.2%；资源勘探信息（类）等支出50万元，占2.9%；粮油物资储备（类）支出367.6万元，占21.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算支出决算数为1739.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）:支出决算为1035.1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助★（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、机关事业单位职业年金缴费支出★、其他财政对社会保险基金的补助★（项）:支出决算为149.1万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为89.9万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行、其他粮油事务支出（项）：支出决算为367.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.1万元，其中：

人员经费960.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费158.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算12.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理，实际支出比年初预算数小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

   

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年度一致。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出1.1万元，完成预算12.0%。公务接待费支出决算比2018年度减少0.6万元，下降34.9%。主要原因是接待人数减少。其中：

   国内公务接待支出1.1万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：向上争取、项目推进、县域经济发展、价格监测等业务活动接待支出。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出70.4万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度，区发改局机关运行经费支出158.9万元，比2018年度增加38.4万元，增长31.9%。主要原因是因机构改革，人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2019年度，区发改局政府采购支出总额26.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置、乡村振兴规划战略编制工作。授予中小企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，区发改局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁拆除复垦、项目前期工作项目， "十三五"规划中期评估经费等15个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

   1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“易地扶贫搬迁拆除复垦、项目前期工作项目”“物价管理工作经费”“ 政府性投资项目管理工作经费”“ 经济运行监测分析经费”“节能减排工作经费（节能评审)”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）易地扶贫搬迁拆除复垦、项目前期工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.9万元，执行数为162.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了易地扶贫搬迁保质保量完成。

   （2）物价管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实上级简政放权要求，清理涉企收费政策，推进资源性价格改革。

   （3）政府性投资项目管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了政府性投资项目管理，全年向上争取资金12.2亿元。

   （4）经济运行监测分析经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了宏观经济形势分析研判，完成国民经济和社会发展计划执行情况报告。

   （5）节能减排工作经费（节能评审)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，万元GDP能耗下降2.83%，推进绿色发展，提高了年度评价绿色发展指数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区发改局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）、其他粮油事务（项）：：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指单位其他用于制造业当面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价

报告(区发改局)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。包括：眉山市彭山区项目工作推进中心、价格认证中心、价格监测中心。

（二）机构职能。

（1）眉山市彭山区发展和改革局承担贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；

（2）负责拟定并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划；

（3）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目；指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；

(4)推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；

（5）指导、协调并综合管理全区招标投标工作；对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;

（6）推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作等职能;

(7)负责贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策，执行价格调控改革监管规划，按照价格管理权限审批政府调定价项目，承担行政事业性收费管理工作，负责全区商品（服务）的明码标价、价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格服务认证、价格举报、涉案物品和道路交通事故鉴定等工作。

（8）贯彻执行国家粮油流通和储备粮油管理的方针政策，履行法律、法规赋予的职责，研究制定全区粮油流通、储备的规划、措施和粮食流通体制改革方案，并组织实施。负责全区区域内全社会粮食流通监督管理坚持依法行政，切实做好军队、城镇居民、农村缺粮户和国家重点建设项目的粮食供应工作。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（三）人员概况。

2019 年，部门编制人数 48人，其中行政编制 22人， 事业编制 26 人；年末在职人员实有人数43 人；年末退休人员53 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额1810.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1739.8万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入70.4万元，占3.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额1810.2万元，其中：基本支出1119.1万元，占61.8%；项目支出691.19万元，占38.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照 2019 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

(二)专项预算管理。

2019 年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自 评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表