一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）、贯彻执行安全生产的法律、法规和政策。组织起草全区安全生产综合性文件。拟订全区安全生产政策、规划并组织实施。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（2）负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（3）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（4）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（5）负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作等。

2．机构情况

彭山区应急管理局是行政单位，下属参公事业单位一个（区应急服务中心、安全生产监督执法大队），全额事业单位二个（区信息服务中心、区消防队），都未独立核算。

3．人员情况

编制人数37个，其中：行政10个，参公7个，机关工勤3个，事业17个，实有人员37名，其中：行政10人，参公7人，机关工勤3人，事业17人

（二）当年取得的主要事业成效。

1、全面落实安全生产责任制，以企业标准化建设、清单制管理、双重预防机制建设、专项执法行动为抓手，不断夯实基层基础。较去年事故起数降低22%，死亡人数降低30%。

2、全面落实行政审批制度改革，实施全过程行政审批追踪辅导服务，行政许可项目网办率达到100%，实施“一企一册”建档服务，为企业提供项目建设前、建设中、竣工后的安全生产全程服务。

3、优化营商环境与加强安全生产监管有机结合。与彭山产业新城管委会、区经信局制定了三部门联合执法制度，定期聘请专家对企业进行指导服务，解决了多头执法、重复执法等问题，为企业减负的同时监管力度不减。

4、服务重大项目招商引资，提前介入、主动作为。在保证安全的前提下，为提前纳税或优质项目提供容缺办理许可服务。

5、开展龚家堰水库防洪抢险暨突发污染事故、青龙油库危化品爆炸燃烧处置、管网燃气泄漏事故应急处置联合演练共3次市级重点演练项目，并指导和参与200余次区级部门、乡镇（街道）、重点企业组织开展的应急演练。全年应急演练6万多人次参加，参演装备1400余件次，通过应急演练，有效检验和提升了各行业领域应急救援的快速反映、快速处置和抢险救援能力。

6、江口镇省级安全社区建设初评顺利通过。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

眉山市彭山区应急管理局2019年度预算收入14189429元。其中，基本支出4928773.19元，项目支出9260695.81元。(可用柱形图或折线图)。

（二）收入支出预算执行情况。

眉山市彭山区应急管理局2019年度财政拨款收支总决算：收入1,418.94万元，支出1,418.94万元。与2018年相比，财政拨款收入较去年增加了221.16万元（上升18.46%）、支出较去年增加221.16万元（上升18.46%）。主要原因是2019年合并彭山区消防队和新增防震减灾演练。(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

1. 社会保障和就业支出：支出决算为32.33万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:支出决算为14.83万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

3.农林水支出：支出决算为47.30万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

4.住房保障支出：支出决算为35.65万元，完成年初预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出：支出决算为1,288.84万元，完成预算100%。

2．收入支出结构分析。

2019年一般公共预算财政拨款收入1,418.94万元，主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业收入32.33万元，占2.28%；医疗卫生与计划生育收入14.83万元，占1.05%；住房保障收入35.65万元，占2.51%；农林水收入47.30万元，占3.33%；灾害防治及应急管理支出等收入1,288.84万元，占90.83%。（可分别制作饼状图）。

2. 

   （2）2018年一般公共预算财政拨款支出1197.7866万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.8856万元，占1.57%；医疗卫生与计划生育支出8.2572万元，占0.69%；住房保障支出24.3038万元，占2.03%；农林水支出10万元，占0.83%；资源勘探信息等支出1136.3398万元，占94.87%。 (可用柱形图或折线图)。

   

   3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成预算46.5%，决算数小于预算数的主要原因是八项规定后，接待减少。

   其中，公务接待费支出决算1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，612人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：省、市安全生产专项检查和督查接待等。占28.22%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，减少0.81%。主要原因是降低接待标准。

   公务用车运行维护费2.67万元，主要用于安全生产检查和监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。占71.78%。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0.003万元，减少0.11%。

   （可做表、柱图、折线图）。

   

3. 会议费支出情况：2019年会议费支出：1.4988万元，比2018年减少22.0717万元，下降90%。主要原因现场会议减少，视频会议增加。（可做表、柱图、折线图）。

   

4. 培训费支出情况：2019年培训费支出：40.106649万元，比2018年增加10.119649万元，上升25%。主要原因是人员增加，培训增加。（可做表、柱图、折线图）。

   

   （4）其他对部门影响较大的支出情况。

   无

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   无

   4.财政拨款收入、支出分析。

   2019年应急管理局本年收入合计1418.9429万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.9429万元，占100%。

   2019年应急管理局本年支出合计1418.9429万元，其中：基本支出492.877319万元，占25.95%；项目支出9260695.81万元，占74.05%。

   （三）年末结转和结余情况。

   1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

   无

5. 分单位结转和结余情况。

   无

6. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

   无

   （四）绩效目标完成情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

   三、资产负债信息分析

   2019年资产合计52.819310万元，其中：银行存款3.15832万元，其他应收款1.9173万元，固定资产49.66099万元，比2018年资产合计减少38.359909万元，主要原因是2019年固定资产折旧等。

   四、本年度部门决算等财务工作开展情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分100分. 存在的问题：财务管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

   注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

   附：

   行政事业单位财务分析指标

   一、行政单位财务分析指标

   1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

   支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

   2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数。

   3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

   人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

   4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

   5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

   公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

   6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

   人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

   7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

   人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

   二、事业单位财务分析指标

   1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余收入数

   预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数

   2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

   人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

   人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

   此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

   1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

   财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%