2022年度眉山市彭山区应急管理局决算-眉山市彭山区人民政府

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2022年度眉山市彭山区应急管理局决算

发布时间：2023-10-25 发文机构：区政府办

2022年度

眉山市彭山区应急管理局决算

2022年度眉山市彭山区应急管理局决算

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、防汛抗旱、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）、园区管委会安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级部门做好中央和省属在彭工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（17）负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。承担区政府公布的有关行政审批事项。

（19）承担防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部的相关职责。

（20）完成区委和区政府交办的其他任务。

（21）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

（二）2022年重点工作及特色工作。

1.强化隐患排查治理，防范化解重大风险。

纵深推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，以非煤矿山、烟花爆竹、危化、建筑工地、道路交通、城市消防、森林火灾、大型商场等24个重点行业领域为重点，深入开展隐患排查治理，按照“五落实”要求动态更新问题和制度“两个清单”，限期整改、闭环管理，共排查出一般隐患问题2553个，完成整改问题2396个，157处限期整改中。同时加强公共隐患治理，上半年共投入资金391.4万元用于80处公共安全隐患治理。

2.狠抓行刑衔接，强化执法监察。

以“一整治一减少三提升”为目标，扎实开展“创安2021”监管执法专项行动。全年监察执法生产经营单位35家，完成率146%；立案查处安全生产违法行为案18件，同比增加100%；暂停设备和作业场所9处，同比增加350%；实施预防性罚款处罚40.09万元，同比增加28%。严格落实行刑衔接制度，向公安机关移送一起私自贩卖燃油案件（左某因危险作业罪被判处管制五个月）。该案为今年3月施行《中华人民共和国刑法修正案（十一）》以来全省首个向公安机关移交涉嫌危险作业罪案，被作为全省典型案例推送至应急部。

3.创新服务机制，提升监管效能。

一是推行“管家服务”。从企业引进、建设、生产全过程参与、全时段服务，对新建企业“三同时”办理手续和换办证企业主动上门服务，实现企业“零跑路”，全力优化营商环境，建立企业“一企一档”，实行风险分级管控机制，靶向施策，2021年服务指导建成安全生产标准化三级企业4家。二是实行“专家会诊”。针对风险较高领域的企业面临的“痛点、重点、难点”问题，以“点对点”的方式，持续推进专家“会诊”和风险研判，累计协助、指导企业解决现实困难和问题46处，为企业分析和发现风险点位24处，提出相关防范措施31条。三是创新“联合执法”。开展多部门联合监管，由彭山经开区、应急、经信等部门组建联合执法队伍，采取“日常监管＋专项执法”的模式开展联合执法。开展联合检查3次，发现隐患和问题146处全部整改完成，整改率100%。

二、机构设置

彭山区应急管理局是行政单位，下属参公事业单位两个（区应急服务中心、应急管理综合行政执法大队），全额事业单位两个（综合减灾救灾和安全信息服务中心、区消防队），均未独立核算。在职在编人数39人，其中：行政8人、参公7人、机关工勤4人、事业20人。劳务派遣人员4人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位预算收入1184.41万元，比上年预算收入1156.04万元增加。2022年预算支出1184.41万元，比上年预算支出1156.04万元增加，主要是人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2022年总收入为1184.41万，比上年增加2.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.41万，占总收入的比重100%；政府性基金预算财政拨款收入0万，占总收入的比重0%。

三、支出决算情况说明

2022年单位总支出为1184.41万，比上年增加2.45%，其中：一般公共服务支出27.9万，占总支出的比重2.36%；社会保障和就业支出5.06万，占总支出的比重0.43%；农林水支出3万，占总支出的比重0.25%；灾害防治及应急管理支出1148.45万，占总支出的比重96.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（一般公共预算）1184.41万，比上年1092.44万，增加8.42%。2022年财政拨款支出（一般公共预算）1184.41万比上年1092.44万，增加8.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出（一般公共预算）1184.41万比上年1092.44增加8.42%，其中基本支出783.71万，项目支出400.7万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1184.41万比上年1092.44增加8.42%，具体构成为：工资福利支出619.26万，商品和服务支出360.46万。本年的特点基本支出、人员经费增加，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1184.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为27.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算为747.75万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为57.89万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算为57万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出决算为61.6万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为54.95万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为8.1万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算为161.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出783.71万元，其中：

人员经费619.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费129.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，比上年的7.67万元，降低10.19%，主要是公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占65.31%；公务接待费支出决算2.39万元，占34.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年的4.77万元，减少5.65%。主要原因是公务用车使用减少。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于公务支出。

3.公务接待费支出2.39万元，完成预算。公务接待费支出决算比上年的2.9万元减少17.66%，主要是疫情间，公务接待减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，240余人次。

其中：外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

其他国内公务接待支出2.39万元，主要用于业务支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入0元，上年结转结余0元，比上年63.6万元，减少100%。主要是业务变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，机关运行经费支出129.02万元，比上年的146.9万元减少12.19%。主要是业务调整。

（二）政府采购支出情况。

2022年，政府采购支出总额83.03万元，其中：政府采购货物支出83.03万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于业务支出。授予中小企业合同金额83.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。同时，本部门对2022年整体开展绩效自评见附件（第四部分）。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。