2020年度

眉山市彭山区商务局

部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全区商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.企业培育工作。区上下达的入统任务12家。目前培育企业12家。预计11月底完成6家批零住餐单位入统。

2.电商扶贫工作。着力推进彭山区电子商务示范村试点工作，通过与三得电子和建群家庭农场合作，目前已完成2个电商示范村打造工作。

3.会展工作。组织区内八百寿酒业、珉甜家庭农场、建群家庭农场等企业参加了2020年新春年货购物节等会展活动。组织鹰博贸易有限公司、雷雷果业参加上海国际进口博览会，其中鹰博贸易有限公司成功签约3万美元意向性采购协议。

二、机构设置

商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彭山区商务流通执法大队

2.彭山区贸易促进委员会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1090.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加343.58万元，增长46.03%。主要变动原因是预算项目和金额增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1090.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.08万元，占95.87%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占4.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1090.08万元，其中：基本支出333.36万元，占30.58%；项目支出756.72万元，占69.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1090.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加343.58万元，增长46.03%。主要变动原因是预算项目及金额变多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1045.08万元，占本年支出合计的95.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加299.3万元，增长40.09%。主要变动原因是预算项目及金额的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1045.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.1万元，占8.33%；商业服务业等支出（类）726.79万元，占69.54%；科学技术（类）支出107.76万元，占10.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出46.07万元，占4.41%；社会保障和就业（类）支出35.6万元，占3.41%；卫生健康支出18.4万元，占1.76%；住房保障支出23.36万元，占2.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1045.08万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）:支出决算为82.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为175.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算为80.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为425.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）:支出决算为107.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款） 其他应急管理（项）:支出决算为33.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款） 其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出333.36万元，其中：

人员经费328.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费5.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1.公务接待费支出0.03万元，完成预算0.03%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待市商务局领导到彭山工作调研，产生餐费300元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，商务局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社消零等经济指标统计经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，由于本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“社消零等经济指标统计经费”“脱贫攻坚及三创工作经费”“电子商务与物流管理经费”“会展补助经费”“下属企业安全维稳经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社消零等经济指标统计经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为36.34万元，完成预算的66.07%。通过项目实施，我局完成了对限上批零住餐39家企业及统计员补助的发放，完成了8家新入统企业的目标任务，兑现了对限下样本企业补助资金发放发现的主要问题：入统企业质量还需进一步提高。下一步改进措施：加强与入统企业的联系沟通，使数据更加科学化

（2）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.87万元，完成预算的97.5%。通过项目实施，全面完成了联系村观音七一村的脱贫攻坚任务和包保社区古城南路、点位希望城、伟业、彭溪农贸市场三创工作检查验收任务。发现的主要问题：对于贫困人员、留守儿童；社区卫生文明建设等关爱和帮助还有限。下一步改进措施：还是要加强对对口贫困村的联系。

（3）电子商务与物流管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为36.37万元，完成预算的90.92%。通过项目实施，参与了谢家悦园村猕猴桃节直播推广活动，电商直播基地创建及电商高质量发展补助资金发放，发现的主要问题：电商直播基地质量不高。下一步改进措施：加强与相关电商企业联系沟通，帮助电商企业提高服务质量。

（4）会展补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.86万元，完成预算的38.6%。通过项目实施，组织企业参与了新春年货购物节、上海进口博览会、广交会等一系列知名会节会展，帮助企业提高了知名度、拓宽了销路。发现的主要问题：企业参与度、积极性不高。下一步改进措施：多去走访企业，倾听企业的诉求和心声。

（5）下属企业安全维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.5万元，完成预算的35%。通过项目实施，对我局下属的破产转制企业进行帮扶，稳定了相关人员情绪，保证了社会稳定。发现的主要问题：少数破产企业职工诉求无法满足。下一步改进措施：多于下属破产企业联系沟通，力所能及的为他们提供支持和帮助。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：：指其他用于商贸事务的支出。

11.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科学技术事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他用于抗疫的相关支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其-他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

商务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区商务局是眉山市彭山区人民政府工作部门，为正科级，下属1个商贸流通执法大队（参公），贸易促进委员会（其他事业单位），设3个内设结构（办公室、综合股、商贸流通股）。

彭山区商务局决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。

商务局是贯彻执行国家、省、市有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

（三）人员概况。

2020年，单位共有21名人员，公务员9人，参公4人，事业3人，临聘5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入总额1090.08万元，其中：当年财政拨款收入1090.08万元，其中一般公共预算财政拨款1090.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出总额1090.08万元，其中按功能分类，一般公共服务支出（类）87.1万元、科学技术（类）107.76万元、社会保障和就业支出（类）35.6万元、卫生健康支出（类）18.4万元，商业服务业等支出（类）726.79万元，住房保障支出（类）23.36万元，抗疫特别国债安排支出（类）45万元；按支出性质分类，基本支出333.36万元，项目支出711.72万元，政府基金项目支出45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2020年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

眉山市彭山区商务局

2021年10月20日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表