目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置6
第二部分度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说7
收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明........................................................................15
第三部分名词解释19
第四部分附件
附件123
第五部分附表26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。
2.按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.电商工作。重点打造团结村、悦园村等电子商务示范村，规划推进彭山区电子商务产业园与农业农村局种子大楼并行建设工作；引进了阿里巴巴村淘项目，目前7家天猫优品线下体验店开始运营。区电子商务协会、电子商务孵化园开展了电商企业运营管理、返乡农民工电商创业培训、互联网下如何提升企业知名度、农产品返乡电商创业培训、残疾人电商培训等，培训各类人员800人次，其中彭山区“三人行”培训学校与彭山区高级职业技术学校联合开办了电子商务专业班，第一期招生35人。
2.猪肉保供工作。积极与省级储备资质企业四川坤泉食品有限公司合作签订了冻猪肉代储协议,目前已完成200吨冻猪肉储备任务，此项工作得到了市政府主要领导肯定性批示。
3.成眉同城化。与成都市青羊区商务局开展并达成商务合作事宜。积极争取并向省商务厅申报了省服务业集聚区创新发展专项激励资金。
4.会展工作。组织区内27家/次企业参加了“东马美食展”、“广交会”、“进博会”、“泡博会”、“电商峰会”等会展活动。
5.商务扶贫。在义和乡杨庙村、喻沟村，保胜乡龙安村、连桥村等对17户建档立卡贫困户开展送鸡苗包回购的扶贫帮扶活动，目前已送鸡苗1000余只，回购土鸡400只，并通过微信、小程序等平台销售出去。已推荐彭山区建群家庭农场成功申报扶贫产品集体商标。
纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：
独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的10%；比上年增加（减少）0个。一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
有1个机构，共有17人，其中在职人员17人，年初人数为17人,年末人数为14人, 机构改革机构人员变动。
第二部分2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计746.5万元。与2018年相比，收、支总计各减少703.02万元，下降48.5%。主要变动原因是项目经费和数量减少、人员退休较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计746.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计746.5万元，其中：基本支出414.84万元，占55.57%；项目支出331.66万元，占44.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计746.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少703.02万元，下降48.5%。主要变动原因是项目经费和数量减少、人员退休较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出746.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少703.02万元，下降48.5%。主要变动原因是项目经费和数量减少、人员退休较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出746.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.19万元，占7.7%；卫生健康支出16.36万元，占2.2%；住房保障支出28.88万元，占3.9%；城乡社区支出4.7，占0.63%；商业服务业等支出639.36万元，占85.65%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为746.5万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.55万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.45万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.005万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.42万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为307.69万元，完成预算100%。
10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为174.76万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为136.5万元，完成预算100%。
12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.88万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.84万元，其中：
人员经费402.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算0.03%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待变少。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.03%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.03万元，完成预算0.03%。公务接待费支出决算与2018年持平%。其中：
国内公务接待支出0.03万元，主要用于……(执行公务、用餐费等)。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待市商务局领导、金额0.03万元）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，商务局机关运行经费支出0万元，2018年决算数持平。
2019年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2019年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年尚未开展项目绩效评价工作。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
执行数: |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以为其他用于城乡社区的支出。
17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商务流通事务的支出。
19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务的支出。
20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
商务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
眉山市彭山区商务局是眉山市彭山区人民政府工作部门，为正科级，下属1个商贸流通执法大队（参公），贸易促进委员会（其他事业单位），设3个内设结构（办公室、综合股、商贸流通股）。
彭山区商务局决算编制无二级预算单位。
（二）机构职能
商务局是贯彻执行国家、省、市有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。
（三）人员概况
2019年，单位共有22名人员，公务员7人，参公6人，事业4人，临聘5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本部门财政拨款收入总额746.5万元，其中：当年财政拨款收入746.5万元，其中一般公共预算财政拨款746.5万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出总额746.5万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出（类）57.2万元、卫生健康支出（类）16.36万元、城乡社区支出（类）4.71万元、商业服务业等支出（类）639.36万元，住房保障支出（类）28.88万元；按支出性质分类，基本支出414.84万元，项目支出331.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
一是按照2019年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。
二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。
三是按照财政部门统一部署，我局于2019年3月28日按要求公开了2019年预算。
（二）专项预算管理
2019年，本部门无专项预算。
（三）结果应用情况
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。自评得分85分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。
眉山市彭山区商务局
2020年7月1日
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
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