商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川省眉山市彭山区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市彭山区商务流通执法大队

2. 眉山市彭山区贸易促进委员会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1568.30万元。与2023年相比，收、支总计各减少22.63万元，下降1.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1568.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.28万元，占58.17%；政府性基金预算财政拨款收入656.02万元，占41.83%；

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1568.30万元，其中：基本支出369.64万元，占23.57%；项目支出1198.66万元，占76.43%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1568.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.63万元，下降1.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出912.28万元，占本年支出合计的58.17%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少670.83万元，下降42.37%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出912.28万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出234.86万元，占25.74%；社会保障和就业支出78.00万元，占8.55%；卫生健康支出9.26万元，占1.02%；农林水支出1.34万元，占0.15%；商业服务业等支出566.35万元，占62.08%；住房保障支出22.46万元，占2.46%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位:万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为912.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为227.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）:支出决算为76.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算为25.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为41.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为43.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为370.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出369.64万元，其中：

人员经费318.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算70.83%；较上年增加0.08万元，增长30.77%。决算数小于预算数的原因为厉行节约公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算70.83%。公务接待费支出决算比2023年增加0.08万元，增长30.77%。主要原因是2024年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人次，共计支出0.34万元，具体内容包括接待省商务厅督导眉山商务领域安全生产工作及乐山海关赴企业调研指导等餐费等。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出656.02万元，主要用于以旧换新补助及省级外经贸发展专项资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年四川省眉山市彭山区商务局机关运行经费支出51.52万元，比2023年减少7.04万元，下降12.02%。主要原因是机关运行开支减少。

（二）政府采购支出情况

2024年四川省眉山市彭山区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：：指其他用于商贸事务的支出。

11.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科学技术事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他用于抗疫的相关支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其-他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年眉山市彭山区商务局部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区商务局（以下简称“区商务局”）为财政一级预算单位，按照“三定方案”内设办公室、商贸流通股、综合股（行政审批股）3个职能股室；下属非独立预算单位2家：商务流通执法大队（参公单位）及贸易促进委员会（其他事业单位）。

（二）机构职能。

区商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

（三）人员概况。

2024年末在职人员14人，其中行政编制人数10人，事业编制人数3人，机关工勤人数1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区商务局2024年年初预算收入514.61万元。调整后预算收入为1568.3万元。决算报表收入1568.3万元。

（二）支出情况。

区商务局2024年年初预算支出514.61万元、调整后预算支出为1568.3万元。决算报表支出1568.3万元，其中基本支出369.64万元，占财政资金支出的23.57%；项目支出1198.66万元，占财政资金支出的76.43%。

（三）结余分配和结转结余情况。

区商务局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、部门绩效目标制定。我局紧紧围绕落实区委区政府各项决策部署、紧扣职责任务多次召开会议研究编制2024年预算，特别是对社消零等经济指标统计、消费券投放活动、促进县域经济加快发展奖励等项目进行逐项讨论，制定绩效目标。

2、部门绩效目标管理。2024年，我局严格执行中央和省、市、区财政资金收支预算规定，对部门资金实行严格把关、专款专用，较好实现年初绩效目标制定。

3、部门预算执行情况。2024年，我局人员及运转类支出共计369.64万元，资金整体按月支付。项目支出共计1198.66万元，整体按合同付款方式及时支付，执行进度较好。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我局2024年严格按照预算编制方案安排人员类经费318.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。每月按照相关文件规定和相关部门核定的数额按时、足额发放、缴纳到位，不存在拖欠、超额等违规行为。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费51.53万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费、福利费等。我局严格按照年初预算安排，厉行节约，规范使用预算资金。在执行中严格按照各类费用要求实施，全年预算执行规范，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目经费1198.66万元，主要包括消费券活动经费经费、促进县域经济加快发展相关政策奖励资金、农商互联暨农产品供应链项目资金、社消零等经济指标统计经费、商贸流通与电子商务管理配套经费、以旧换新补助资金等项目。本单位预算项目资金分配合理，突出重点。项目资金到账后，我局严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时足额拨付，做到专款专用，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挪用财政专项资金等行为。

（三）重点领域绩效分析

区商务局2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况

2024年度，区商务局认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，加强部门预算绩效管理，在全区社消零入统企业培育、电商扶贫、组织企业参与各类节会展和外贸进出口等方面，较好的完成了部门整体目标任务。

1、自评质量。我局严格按照《眉山市彭山区财政局关于开展2024年度绩效评价工作的通知》精神，对照绩效评价指标体系，实事求是进行目标绩效自评。

2、自评公开。2024年初预算按要求编制预算绩效管理目标，及时公开项目绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照《2024年度部门预算绩效评价指标体系》，我局对2024年度部门预算管理、绩效结果应用等进行了逐项评分，共得分96分。主要扣分点为财政资金拨款不及时，预算执行进度6、9、

11月未达预期目标；预算安排准确性和编制部门绩效目标量化程度不够。

（二）存在问题。

各股室对绩效管理政策、绩效评价实施等认识不够，对项目预算编制、绩效目标编制的准确性和量化程度不够，绩效目标评价指标与实际情况存在差异等。

（三）改进建议。

建议区财政局继续加强对财政预算绩效管理的业务培训和指导工作，提高部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000000344551-社消零等经济指标统计经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于兑现2023年度限上商贸单位统计补助和限上、限下商贸单位统计员信息采集费补助，此项经费使用达到减轻相关商贸单位因为统计报数、信息采集等方面造成的负担，提高企业和信息采集员的统计工作积极性，为更好的推进彭山区社消零统计工作提供一定的动力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	75.00	72.99			97.32%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	75.00	75.00	72.99			97.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成新入统企业	≥	18	家		10
		质量指标	入统企业补贴发放	≥	98	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		20
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	75	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000000344556-会展补助经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于兑现彭山区参加国内外知名会展活动企业的补助资金，达到帮助拓宽彭山造产品销售渠道，宣传彭山名片，减轻企业因参展产生的相关费用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	3.67			45.83%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	8.00	3.67			45.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展商贸行业会展	≥	4	次		10
		质量指标	完成市商务局和区政府下达的全年会展任务。	≥	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		20
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	≥	90	%		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	8	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000000344567-下属企业维稳经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于百货公司、八百寿酒业和农贸市场的下属维稳工作，认真贯彻落实国家、省市的有关指示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、重点监控、标本兼治”的方针，积极推进和谐企业建设，完善综治维稳体系。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成下属维稳企业	≥	2	家		10
		质量指标	完善综治维稳	≥	98	%		10
		时效指标	完成时间	≥	2024	年		20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%		20
	满意度指标	满意度指标	维稳企业满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	4	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000004727638-乡村振兴及“”双创“专项经费”
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固脱贫成效和制定预脱贫计划、提升为人民办事服务水平、健全乡村治理体系等方面深入开展乡村振兴各项工作，为实现乡村振兴奉献力量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	1.34	1.34			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	1.34	1.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问贫困户	≥	4	次		20
		质量指标	巩固脱贫成效	≥	95	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶贫困户满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	4	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000004931683-商贸流通与电子商务管理配套经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于彭山区电商人才培训、新业态电商示范点（站）建设、电商直播活动开展，通过新业态电商进农村，统筹农产品开发、设计、营销、品牌等服务，扩宽农村产品上行渠道，达到电商助力乡村振兴的目的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.40	26.40	19.14			72.51%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	26.40	26.40	19.14			72.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电商直播活动开展	≥	3	次		10
		质量指标	统筹农产品开发、设计、营销、品牌等服务	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		20
	效益指标	可持续发展指标	促进全区商贸和电子商务事业稳定有序发展。	≥	90	%		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	26.4	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000004933205-农贸市场升级改造工作经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于开展农贸市场改造工作，达到符合城市总体建设规划，符合市场设置的总体要求，立足实际，着眼发展，设施配套，与城市化建设水平相适应。先改造产权明晰的，后改造产权不明晰的;先改造占道市场，后改造其他市场。对各乡镇首集，先改造中心乡镇的市场，后改造边远镇的市场。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成农贸市场升级改造	≥	2	个		10
		质量指标	开展农贸市场改造	≥	95	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		20
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	≥	90	%		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目金额	＝	4	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140322T000007420892-人才工作经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.15	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.15	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140323T000008825541-2022年省级外经贸发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年省级外经贸发展专项资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.00	29.40			89.09%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	33.00	29.40			89.09%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成专项资金发放	≥	3	家		20
		质量指标	促进外贸发展	＝	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	＝	100	%		20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	33	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140323T000008921374-政府储备冻猪肉存储经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	政府储备冻猪肉存储经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.40	8.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.40	8.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑付政府储备冻猪肉储存款	＝	1	家		10
		质量指标	完成兑付政府储备冻猪肉储存款	＝	100	%		20
		时效指标	完成兑付时间	＝	2024	年		10
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	＝	100	%		20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	＝	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	84000	元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140323T000009483444-2019年度农商互联暨农产品供应链项目资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	农商互联暨农产品供应链项目资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.96	41.96			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	41.96	41.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑付供应链项目资金	＝	1	家		10
		质量指标	完成兑付供应链项目资金	＝	100	%		20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	≥	98	%		20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	＝	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	419620	元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140323T000009677154-2022年农贸市场达标提升项目资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年农贸市场达标提升项目资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.84	41.84			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	41.84	41.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成农贸市场达标提升	≥	3	个		20
		质量指标	完成农贸市场达标提升	＝	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	＝	100	%		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	418446.48	元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140323T000009831854-外经贸发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	外经贸发展专项资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.26	843.26	43.22			5.13%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	43.26	843.26	43.22			5.13%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补助	≥	8	家		20
		质量指标	促进外经贸发展	≥	98	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		20
	效益指标	社会效益指标	促进社会效益	≥	95	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	＝	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	432600	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140324T000010920549-消费券活动经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140324T000011590594-农商互联暨农产品供应链项目资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	167.85	167.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	167.85	167.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140324T000011590626-农贸市场达标提升工程资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140324T000011590645-外贸专项奖补经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	外贸专项奖补经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.92	74.92			82.40%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	90.92	74.92			82.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付数量	≥	2	次		20
		质量指标	完成质量	≥	95	%		10
		时效指标	完成时间	≥	2024	年		10
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	≥	95	%		20
	满意度指标	满意度指标	项目完成满意度指标	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	74.92	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140324T000011994448-企业做大做强扶持政策奖励
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	企业做大做强扶持政策奖励					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.00	63.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	63.00	63.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放奖励	≥	3	家		15
		质量指标	完成企业奖励	≥	99	%		15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	99	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	优良中差			10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	63	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140325T000012087677-促进县域经济加快发展相关政策奖励资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进县域经济加快发展相关政策奖励资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.03	47.03			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	47.03	47.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑付奖励企业	≥	1	家		20
		质量指标	完成奖励发放	＝	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年		10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	99	%		20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	99	%		10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	470334	元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140325T000012305705-内贸流通服务业发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.38	22.06			98.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.38	22.06			98.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140325T000012689817-以旧换新补助资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	664.40	349.47			52.60%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	664.40	349.47			52.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140325T000013263418-服务业企业升规入统奖励资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	75.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

眉山市彭山区商务局

专项预算项目绩效评价报告

（农贸市场升级改造经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为全面落实市政府决策部署，提升城乡农贸市场硬件设施与管理水平，保障农副产品质量安全，2022年度启动对黄丰农贸市场、江口农贸市场及公义农贸市场的标准化改造工程。项目于2022年8月正式开工，同年11月底完成竣工验收。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：打造"舒心、安心、放心"的消费环境，强化“菜篮子”商品质量安全管控，增强群众获得感。促进农贸市场硬件提档、管理升级。支持方向：促进农贸市场硬件提档、管理升级。

（三）预算安排及分配管理。

项目总资金269.22万元，全额由区财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。

项目已自评，2024年度绩效目标已完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

验证改造工程对市场功能完善、食品安全保障及群众满意度的实际成效。

（二）预设问题及评价重点。

工程进度与预算执行的匹配性。

（三）评价选点。

实地勘察覆盖全部3个改造市场（黄丰、江口、公义）。

（四）评价方法。

采用市级验收和单位自评法完成。

（五）评价组织。

业务股室自评→局机关汇总→市级验收→提交部门审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

立项依据充分，资金申报材料完整。

2.项目管理。

严格执行项目资金管理办法，无预算超支或挪用情况。

3.项目实施。

按期完工率100%，竣工验收一次性通过，资金拨付与工程进度同步。

4.项目结果。

按时按质量完成项目年度目标任务。

（二）专用指标绩效分析

数量指标：完成农贸市场升级改造3个。

质量指标：改造完成度95%以上。

时效指标：按时完成。

（三）个性指标绩效分析。

群众满意度超过98%。

四、评价结论

自评总分100分。2024年该项目顺利完成年度任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县（区）	100
2
3
4
5
6
7
8
……

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称
预算单位
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			疑难信访案件支出
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度目标
	应援尽援，优化法律援助服务质效，提高法律援助办案质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		可持续发展指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	成本指标	经济成本指标

附件3

眉山市彭山区商务局

专项预算项目绩效自评报告

（消费券活动经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实国家、省、市促消费决策部署，响应区委区政府“决战下半年、夺取全年胜”工作安排，彭山区于2024年国庆期间开展"蜀里安逸·乐购寿乡"消费券投放活动。

（二）实施目的及支持方向。实施目的：恢复和扩大消费，减轻居民消费压力，激活节日市场。支持方向：零售业消费券（132.922万元）、家电以旧换新专项券（30万元）、汽车以旧换新专项券（20万元）、餐饮/住宿/服务业消费券（40万元）。

（三）预算安排及分配管理。本项目2024年预算执行数为222.922万元，其中区财政拨款200万元、占比89.7%，建行承担20万元、占比9%，前期结转资金2.922万元、占比1.3%。资金分两轮通过“建行生活APP”投放，优先覆盖民生相关领域。

（四）项目绩效目标设置。项目已自评，2024年度绩效目标已完成。

二、评价实施

（一）评价目的。验证消费券资金使用效益，评估对区域消费的拉动效果。

（二）预设问题及评价重点。消费券核销率及杠杆效应（财政资金放大倍数）。

（三）评价选点。抽样部分参与商户情况。

（四）评价方法。成本效益分析法，计算消费券带动消费的杠杆率。

（五）评价组织。业务股室自评→局机关汇总→提交部门审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。政策依据充分，申报流程合规。

2.项目管理。建行APP发放全程可追溯，资金拨付及时。

3.项目实施。两轮投放按期完成，覆盖行业均衡。

4.项目结果。带动消费2000万元，超预期目标。

（二）专用指标绩效分析

1.对象精准性。精准投放至62家限上单位。

2.标准合理性。券额设置符合消费习惯。

3.群众满意度。群众满意度高。

（三）个性指标绩效分析。消费杠杆率较高，核销率较高。

四、评价结论

自评总分：100分。项目高效达成“促消费、惠民生”核心目标，资金放大效应显著（1元财政资金撬动8.97元消费），节假日市场活跃度提升，消费者获得切实优惠，满意度高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

建议区财政局持续加强消费券发放上的资金支持，更好促进消费、惠及民生，激发市场活力。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	自评得分（百分制）	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
……

备注：实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

附表2 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称
预算单位
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标
		数量指标
		质量指标
		质量指标
		时效指标
		时效指标
		......
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标
		社会效益指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标
	成本指标	经济成本指标
	成本指标	......

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2024年度眉山市彭山区商务局单位决算报告.doc】
附件【眉山市彭山区商务局决算公开表.xls】
附件【眉山市彭山区商务局机关决算公开表.xls】

第一部分 部门概况

一、部门职责