商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川省眉山市彭山区委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区商务流通执法大队

2.眉山市彭山区贸易促进委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,590.93万元。与2022年相比，收、支总计各增加71.53万元，增长4.71%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,590.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1583.11万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入7.82万元，占0.49%；

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,590.93万元，其中：基本支出436.6万元，占27.44%；项目支出1154.33万元，占72.56%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1,590.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.53万元，增长4.71%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1583.11万元，占本年支出合计的99.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.71万元，增长19.99%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1583.11万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出251.6万元，占15.89%；教育支出5.21万元，占0.33%；社会保障和就业支出111.72万元，占7.06%；卫生健康支出12.78万元，占0.81%；农林水支出0.51万元，占0.03%；城乡社区支出336.99万元，占21.29%；商业服务业等支出837.65万元，占52.91%；住房保障支出26.66万元，占1.68%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位:万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1583.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）一般行政管（款）行政运行（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为240万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为336.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为281.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.商业服务业（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）: 支出决算为60.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为19.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为468.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出436.6万元，其中：

人员经费378.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算54.17%；较上年减少0.2万元，下降43.48%。决算数小于预算数的原因为厉行节约公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算54.17%。公务接待费支出决算比2022年减少0.2万元，下降43.48%。主要原因是2023年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人次，共计支出0.26万元，具体内容包括接待仁寿县商务局赴彭学习交流接待费0.26万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出7.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省眉山市彭山区商务局机关运行经费支出58.56万元，比2022年减少4.3万元，下降6.84%。主要原因是机关运行开支减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省眉山市彭山区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：：指其他用于商贸事务的支出。

11.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科学技术事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他用于抗疫的相关支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其-他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年眉山市彭山区商务局部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

　　眉山市彭山区商务局（以下简称“区商务局”）为财政一级预算单位，按照“三定方案”内设办公室、商贸流通股、综合股（行政审批股）3个职能股室；下属非独立预算单位2家：商务流通执法大队（参公单位）及贸易促进委员会（其他事业单位）。

　　（二）机构职能。

区商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

（三）人员概况。

　　2023年末在职人员16人，其中行政编制人数10人，参公人数2人，事业编制人数3人，机关工勤人数1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区商务局2023年年初预算收入4304.19万元、决算报表收入1590.93万元。

（二）支出情况。

区商务局2023年年初预算支出4304.19万元、决算报表支出1590.93万元，其中基本支出436.60万元，占财政资金支出的27.44%；项目支出1154.33万元，占财政资金支出的72.56%。

（三）结余分配和结转结余情况。

区商务局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、部门绩效目标制定。我局紧紧围绕落实区委区政府各项决策部署、紧扣职责任务多次召开会议研究编制2023年预算，特别是对社消零等经济指标统计、消费券投放活动、促进县域经济加快发展奖励等项目进行逐项讨论，制定绩效目标。

2、部门绩效目标管理。2023年，我局严格执行中央和省、市、区财政资金收支预算规定，对部门资金实行严格把关、专款专用，较好实现年初绩效目标制定。

3、部门预算执行情况。2023年，我局人员及运转类支出共计436.60万元，资金整体按月支付。项目支出共计1154.33万元，整体按合同付款方式及时支付，执行进度较好。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我局2023年严格按照预算编制方案安排人员类经费325.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。每月按照相关文件规定和相关部门核定的数额按时、足额发放、缴纳到位，不存在拖欠、超额等违规行为。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费65.07万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费、福利费等。我局严格按照年初预算安排，厉行节约，规范使用预算资金。在执行中严格按照各类费用要求实施，全年预算执行规范，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目经费1816.35万元，主要包括“惠聚寿乡.乐购五一”消费券投放活动经费、促进县域经济加快发展奖励资金、农商互联暨农产品供应链项目资金、社消零等经济指标统计经费、商贸流通与电子商务管理配套经费、“约惠寿乡.乐购新春”消费券等项目。本单位预算项目资金分配合理，突出重点。项目资金到账后，我局严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时足额拨付，做到专款专用，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挪用财政专项资金等行为。

（三）重点领域绩效分析

区商务局2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况

2023年度，区商务局认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，加强部门预算绩效管理，在全区社消零入统企业培育、电商扶贫、组织企业参与各类节会展和外贸进出口等方面，较好的完成了部门整体目标任务。

1、自评质量。我局严格按照《眉山市彭山区财政局关于开展2023年度绩效评价工作的通知》精神，对照绩效评价指标体系，实事求是进行目标绩效自评。

2、自评公开。2023年初预算按要求编制预算绩效管理目标，及时公开项目绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照《2023年度部门预算绩效评价指标体系》，我局对2023年度部门预算管理、绩效结果应用等进行了逐项评分，共得分94分。主要扣分点为财政资金拨款不及时，预算执行进度6、9、11月未达预期目标；预算安排准确性和编制部门绩效目标量化程度不够。

（二）存在问题。

各股室对绩效管理政策、绩效评价实施等认识不够，对项目预算编制、绩效目标编制的准确性和量化程度不够，绩效目标评价指标与实际情况存在差异等。

（三）改进建议。

建议区财政局继续加强对财政预算绩效管理的业务培训和指导工作，提高部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000344551-社消零等经济指标统计经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于兑现2022年度限上商贸单位统计补助和限上、限下商贸单位统计员信息采集费补助，此项经费使用达到减轻相关商贸单位因为统计报数、信息采集等方面造成的负担，提高企业和信息采集员的统计工作积极性，为更好的推进彭山区社消零统计工作提供一定的动力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	75.00	59.28			79.04%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	75.00	75.00	59.28			79.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%		20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		30
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	90	%		40
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000344556-会展补助经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于兑现彭山区参加国内外知名会展活动企业的补助资金，达到帮助拓宽彭山造产品销售渠道，宣传彭山名片，减轻企业因参展产生的相关费用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	1.11			11.05%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	1.11			11.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成市商务局和区政府下达的全年会展任务。	≥	100	%		20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		30
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	≥	90	%		40
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000344567-下属企业维稳经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于百货公司、八百寿酒业和农贸市场的下属维稳工作，认真贯彻落实国家、省市的有关指示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、重点监控、标本兼治”的方针，积极推进和谐企业建设，完善综治维稳体系。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年		40
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%		40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	维稳企业满意度	定性	高中低			10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000004727638-乡村振兴及“”双创“专项经费”
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固脱贫成效和制定预脱贫计划、提升为人民办事服务水平、健全乡村治理体系等方面深入开展乡村振兴各项工作，为实现乡村振兴奉献力量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	0.51			10.12%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.51			10.12%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		40
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%		40
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	定性	高中低			10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000004931683-商贸流通与电子商务管理配套经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于彭山区电商人才培训、新业态电商示范点（站）建设、电商直播活动开展，通过新业态电商进农村，统筹农产品开发、设计、营销、品牌等服务，扩宽农村产品上行渠道，达到电商助力乡村振兴的目的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.00	33.00	19.15			58.02%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.00	33.00	19.15			58.02%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		50
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	90	%		10
	效益指标	可持续发展指标	促进全区商贸和电子商务事业稳定有序发展。	≥	90	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000004933205-农贸市场升级改造工作经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于开展农贸市场改造工作，达到符合城市总体建设规划，符合市场设置的总体要求，立足实际，着眼发展，设施配套，与城市化建设水平相适应。先改造产权明晰的，后改造产权不明晰的;先改造占道市场，后改造其他市场。对各乡镇首集，先改造中心乡镇的市场，后改造边远镇的市场。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.99			99.84%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.99			99.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		50
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥	80	%		10
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	≥	90	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000005452754-公益性岗位项目经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.58	9.48			99.03%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.48			99.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000006009423-2021年省级外经贸发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.91			89.10%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.91			89.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000007420892-人才工作经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	2.96			74.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.00	2.96			74.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000007726333-省级商务发展促进资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.39	55.39	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	55.39	55.39	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000008678141-2022年省级内贸流通服务业资金“红黑榜”激励资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000008825541-2022年省级外经贸发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.00	33.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.00	33.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000008921374-政府储备冻猪肉存储经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.12	8.12			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.12	8.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000008991899-2023年“约惠寿乡.乐购新春”消费券
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	400.00	200.00			50.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	400.00	200.00			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000008996824-2021年促进县域经济加快发展奖励资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.18	40.00			55.42%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	72.18	40.00			55.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000009448804-2022年“决战四季度”外贸奖补经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	199.65	99.82			50.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	199.65	99.82			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000009483444-2019年度农商互联暨农产品供应链项目资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	609.81	200.00			32.80%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	609.81	200.00			32.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000009509919-2023“惠聚寿乡.乐购五一”消费券投放活动经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	240.00	240.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	240.00	240.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000009831854-外经贸发展专项资金
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.26	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	43.26	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140324T000010920549-消费券活动经费
主管部门		眉山市彭山区商务局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区商务局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	220.00	220.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	220.00	220.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2022年度省级外经贸发展专项资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）专项资金的背景及其基本情况

1.专项资金的背景

为积极应对当前复杂严峻的外贸形势，促进眉山市彭山区进出口稳定增长，按照眉山市财政厅《关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕168号），财政厅、商务厅《关于下达2022年省级商务发展促进资金预算的通知》（川财建〔2022〕322号）和商务厅《关于做好2022年省级外经贸发展资金使用有关事项的通知》（川商财〔2022〕65号）要求，通知 2022年度省级外经贸发展专项资金使用有关事项。

2.绩效管理要求

务必确保资金专款专用，组织好项目实施，切实履行资金监管职责，强化绩效管理，充分发挥好财政资金使用效益。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的

使用眉山市财政局下达我区的省级外经贸发展专项资金，根据因素法和项目法的分配原则，采取“以奖代补”方式支持企业发展。

2.支持方向

（1）支持外贸企业稳中提质。帮助外经贸、服贸企业应对进出口业务中较突出的资金瓶颈，对企业开展进出口业务所产生的费用进行一定比例补贴。

（2）支持外贸企业通过业务培训、宣传推介、信息服务、专利申请、商标注册、资质认证等开拓市场，提升企业市场竞争力。

（3）支持外贸企业参加各类线上线下展会。

补贴范围包括：参展前报区商务局备案且获得认可的境内外重点展会。

补贴上限。若符合申报条件的对象申请补助的资金总额突破专项资金总额，将根据申报情况设置单个企业展会补贴上限。

（4）支持跨境电商备案。对在眉山市跨境电商公共服务平台完成备案的企业给予补助。

（5）支持培育千户工程企业。对入选四川省1000户重点外贸培育企业名单的企业，给子补助。

（6）支持新增外贸企业。对新增通过海关开展自营进出口业务的外贸企业进行补助。

（7）支持建立国际贸易摩擦监测预警和法律服务等公共服务平台。

（8）支持外贸企业服务机构、商（协）会开展外贸业务咨询、代理等综合性服务。

（9）其他符合省级外经贸发展专项资金使用方向且未与中央外经贸发展专项资金重复支持的事项。

（三）预算安排及分配管理。

1.专项资金主要采取因素法和项目法两种方式进行分配，并严格按照相关资金管理办法执行。

2.资金下达时未指定项目实施主体或确定补助对象的，由区商务局会同区财政局提出分配方案，报区政府审批。

（四）项目绩效目标设置。

1.外贸进出口总额保持持续增长。

2.降低企业国际物流成本。

3.审核完成时间确保及时兑现。

4.实现对外贸易平稳健康发展。

二、评价实施

1.绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，从整体上对项目支出使用绩效进行把握，促进部门更好地履行职责，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为今后全面开展项目支出绩效评价工作积累经验。

2.评价方法。采用百分制量化的绩效评价方式进行，最终得分根据现场信息调查表的内容对照指标体系规定得出。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.前期准备：前期准备工作主要包括以下内容：（1）成立评价工作组。（2）开展前期调研。（3）明确项目绩效目标。（4）设计绩效指标体系。（5）确定绩效评价方法。（6）确定现场和非现场评价范围。（7）编制调查问卷。（8）设计资料清单。（9）制定评价实施方案。（10）召开评价培训会议，对参评人员进行培训。

2.组织实施

（1）根据眉山市商务局下发绩效评价通知。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容等。

（2）根据项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍，作为分析评价的依据。

（3）对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。形成绩效评价结果。对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。

（4）撰写与提交绩效评价报告

三、评价结论

（一）综合评价情况

彭山区商务局2022年省级外经贸发展专项资金预算编制比较规范，预算配置与部门职责联系紧密，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，但项目绩效目标及项目资金事后绩效管理等方面还存在不足。

（二）评价结论

本次评价采用百分制，评价结果为“优、良、中、差”四个等级，其中，“优”：90—100分（含90分）；“良”：80—89分（含80分）；“中”：60—79分（含60分）；“差”：0-59分。按照客观、公正、实事求是的原则要求，根据评价指标体系，彭山区商务局2022年省级外经贸发展专项资金绩效评价得分95.00分，评价等级“ 优”。

四、存在主要问题

1、关于预算管理2022年省级外经贸发展专项资金在预算中放入中小企业（民营经济）发展和培植财源专项中，未设定具体预算金额，预算未细化到具体项目。

2、关于指标设定项目支出绩效指标设定存在精准性和关联度不够的问题，个性指标的设定没有针对每一目标对应的产出指标和效益指标进行具体的分析和指标设置，存在针对性不强、量化程度不够的问题。

五、改进建议

1、细化预算编制，增强预算编制的科学性将预算工作做精做细。建议根据本项目实际情况，做好前期测算工作，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是、切实可行，要尽可能地细化到项目及具体事项。

2、完善专项资金绩效跟踪评价机制加强预算绩效管理机制，对专项资金做到事前审核、事中监督和事后总结。重视县（区）绩效评价工作，严格制度执行，加强监督管理，对促进资金项目实施全方位、全过程、全覆盖的管理。

3、科学完整地设置绩效目标绩效目标设定应符合工作实际，兼顾数据的可得性，避免数据的随意性，力求各项指标考核内容的真实性和客观性。同时建立专项资金绩效目标调整机制，在宏观环境、有关政策发生变化的背景下，允许资金使用部门根据实际情况调整预期绩效目标，使绩效目标更符合实际。

附表1

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
……

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

项目名称				2022年度省级外经贸专项资金
预算单位				眉山市彭山区商务局
项目类型				奖补资金
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《2022年度省级外经贸发展专项资金使用细则》（眉彭商务〔2023〕39号）
	绩效分配方式			R因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《眉山市商务局关于 2022年度省级外经贸发展专项资金使用有关事项的通知》
	使用范围			外贸
	申报（补助）条件			符合该项目资金使用方向
	项目起止年限			2023年12月10日
项目资金（万元）		年度资金总额：		33万元
		其中：财政拨款		33万元
		其他资金
总体目标	年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标
		数量指标
		质量指标
		质量指标
		时效指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标
		社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	成本指标	经济成本指标

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2023年度眉山市彭山区商务局单位决算报告.doc】
附件【眉山市彭山区商务局机关决算公开报表.xls】
附件【眉山市彭山区商务局决算公开报表.xls】

第一部分 部门概况

一、部门职责