2022年度

四川省眉山市彭山区商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况             3                                

一、主要职责             3                                

二、机构设置             3                                

第二部分 2022年度单位决算情况说明             4                                

一、收入支出决算总体情况说明             4                                

二、收入决算情况说明             4                                

三、支出决算情况说明             5                                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明             5                                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             6                                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             9                                

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明             10                                

八、政府性基金预算支出决算情况说明             12                                

九、国有资本经营预算支出决算情况说明             12                                

十、其他重要事项的情况说明             12                                

第三部分 名词解释             13                                

第四部分 附件             17                                

附件1             17                                

一、部门基本情况             17                                

二、部门资金收支情况             19                                

四、评价结论及建议             20                                

第五部分 附表             33                                

一、收入支出决算总表             33                                

二、收入决算表             33                                

三、支出决算表             33                                

四、财政拨款收入支出决算总表             33                                

五、财政拨款支出决算明细表             33                                

六、一般公共预算财政拨款支出决算表             33                                

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表             33                                

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表             33                                

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表             33                                

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             33                                

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表             33                                

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表             33                                

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表             33                                

第一部分 部门概况

一、主要职责

商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川省眉山市彭山区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区商务流通执法大队

2.眉山市彭山区贸易促进委员会

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,519.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加674.56万元，增长79.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,519.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,319.4万元，占86.8%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占13.2%；

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,519.4万元，其中：基本支出418.89万元，占27.6%；项目支出1,100.51万元，占72.4%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,519.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加674.56万元，增长79.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,319.4万元，占本年支出合计的86.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.56万元，增长56.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,319.4万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出690.15万元，占52.3%；公共安全支出4.41万元，占0.3%；社会保障和就业支出40.04万元，占3%；卫生健康支出0.94万元，占0.1%；农林水支出1.36万元，占0.1%；商业服务业等支出580.7万元，占44%；住房保障支出1.8万元，占0.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位:万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,319.4万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）: 支出决算为363.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（室）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为316万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为381.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）: 支出决算为53.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为25.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  8.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为60.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2022年一般公共预算财政拨款基本支出418.89万元，其中：

人员经费356.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%；较上年增加0.29万元，增长170.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.29万元，增长170.6%。主要原因是2022年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，48人次，共计支出0.46万元，具体内容包括接待市局关于开展服务业发展和消费促进工作餐费0.03万元；接待中国物流协会莅彭调研餐费0.22万元；接待北京趋势中科物流科技研究院莅彭考察费用0.21。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区商务局机关运行经费支出62.86万元，比2021年增加7.97万元，增长14.5%。主要原因是机关运行开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省眉山市彭山区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：：指其他用于商贸事务的支出。

11.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科学技术事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他用于抗疫的相关支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其-他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年眉山市彭山区

商务局整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

眉山市彭山区商务局（以下简称“区商务局”）为财政一级预算单位，按照“三定方案”内设办公室、商贸流通股、综合股（行政审批股）3个职能股室；下属非独立预算单位2家：商务流通执法大队（参公单位）及贸易促进委员会（其他事业单位）。

（二）机构职能和人员概况。

商务局是贯彻执行国家、省、市、区有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

（三）人员概况。

2022年末在职人员17人，其中行政编制人数10人，参公人数3人，事业编制人数3人，机关工勤人数1人。

（四）年度主要工作任务。

（一）社消零工作。一是2022年情况。彭山区限额以上批零住餐单位共61户（天管委10户、区属51户）。1-10月全域实现社消零69.73亿元，同比增速1.1%，累计增速0.7%。（其中区属社消零累计实现零售额45.32亿元，同比增速-0.9%，累计增速0.7%）。根据1-10月份我区属情况来看，预计12月份区属限额以上社会消费品零售总额0.47亿元，1-12月累计社会消费品零售总额4.7亿元，累计增速8.1%。全域来看，预计1-12月累计社会消费品零售总额86亿，累计增速1%。

二是2023年一季度社消零指标预计情况: 2022年1-3月份区属限额以上社消零1.27亿元，预计2023年1-3月份区属限额以上社消零实现1.46以元，累计增长6.5%。2022年1-3月份全域实现社消零20.1亿元，预计2023年1-3月份全域实现20.4亿元，累计增长1.6%。

（二）升规入统工作。2022年商贸企业（个体）升限入统计划完成11户，到目前为止正式通过审核的1户（四川思念食品销售有限公司），11月已提交申请升限入统资料的企业4户、个体11户，12月待提交申请资料的企业4户，力争完成全年工作任务。

（三）外贸工作。1—10月，彭山区外贸进出口总额1.32 亿元，同比增速-31.7%（其中进口额完成0.81亿元，同比增长-14.6%；出口额完成0.51万元同，比增长-48.3%），正在全力以赴冲刺完成全年目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年眉山市彭山区商务局财政资金收入为1519.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.4万元，占财政资金收入的86.84%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占财政资金收入的13.16%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年眉山市彭山区商务局财政资金支出为1519.4万元。其中：一般公共服务支出690.15万元；公共安全支出4.41万元；社会保障和就业支出40.04万元；卫生健康支出0.94万元；城乡社区支出200万元；商业服务业等支出580.7万元；农林水支出1.36万元；住房保障支出1.8万元。

2022年眉山市彭山区商务局财政资金支出为1519.4万元。其中：基本支出418.89万元，占财政资金支出的27.57%；项目支出1100.51万元，占财政资金支出的72.43%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理。

眉山市彭山区商务局严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

眉山市彭山区商务局经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，区商务局认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，加强部门预算绩效管理，在全区社消零入统企业培育、电商扶贫、组织企业参与各类节会展和外贸进出口等方面，较好的完成了部门整体目标任务。但通过评价也发现，区商务局在目标实现、预算编制准确、支付流程和绩效监控等方面需进一步加强和改进。

（二）存在问题。

1.绩效目标填报质量有待提高。

（1）绩效目标要素不完整。区信访局部门整体支出绩效目标表中未编制质量指标、时效指标、成本指标，信访维稳经费项目也存在相同问题。

（2）部门常规性项目未制定中长期规划。如：信访维稳项目未制定中长期规划。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标管理，确保目标完整准确。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议区信访局按照财政部、四川省有关部门预算绩效目标管理办法的要求编制部门整体支出和预算项目绩效目标，确保设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，对延续性、常规性项目按实际情况及往年开展情况制定中长期规划。

2.重视预算绩效工作，扎实开展绩效监控。

绩效运行监控是对预算执行和目标完成情况进行动态管理的重要环节，建议区信访局重视预算绩效管理工作，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表