2021年度

眉山市彭山区商务局

部门决算

公开时间：2022年10月25日

目录

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

第二部分2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 16

第四部分附件 20

商务局部门2021年部门整体支出绩效评价报告 20

一、部门（单位）概况 20

二、部门财政资金收支情况 21

三、部门整体预算绩效管理情况 21

四、评价结论及建议 22

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全区商务发展规划、年度计划和政策措施并组织

实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，

指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.社消零增速。2021年一季度，顺利实现“开门红”，社消零增速34.5%，区属全市第1。2021年1-10月，彭山区社会消费品零售总额完成69.22亿元，增速16.9%，全市排名第5。（区属完成39.99亿元，增速17.1%，全市排名第5）

2.外贸进出口。1—9月，全区外贸进出口额实现 17800万元，总额全市排名第五位，完成目标任务 98.89%，同比增速 72.82%，全市（9个区县园区）第 4位。新增实绩外贸企业2户，提前半年完成市下达新增实绩外贸企业2户目标任务。2021年预计完成外贸进出口总额19500万元。

3.家政服务业指标。家政服务人员目标培训300人，新增家政人员100名。截至目前，通过彭山区贝乐福职业技术学校和彭山区新时代职业技术学校培训完成280人，新增85人。

4.人才培育指标。结合四川省商务厅组织的 2021“味美四川”川派餐饮汇和眉山市“东坡美食 人间至味”活动，继续围绕彭祖养生美食文化传承，培育6名烹饪技艺精湛、社会行业推崇的知名厨师，提升彭山城市品牌形象，研发和完善彭祖养生文化宴，传播彭祖养生文化。

（二）重点工作

1.多措并举提振社消零增速。一是会同相关部门开展“寿乡年夜饭抖音直播抢红包”、鼓励限上企业春节期间“不停工、不停产”，并对在春节期间“不停工、不停产”限上批零住餐企业（个体）予以一定的资金补贴，拉动城区餐饮业的业绩。二是全力抓好限下抽样样本替换，对29家限下样本单位中的2家餐饮企业，3家餐饮个体，1家药店，1家旅店，1家批发个体，2家零售个体进行了替换。三是加强调度指导,加强与企业沟通，确保数据准确。同时加大对现有限额以上企业及个体经营户的跟踪服务力度，定期深入企业，了解企业经营状况，积极指导企业做好社消零数据的统计上报工作，做到不虚报瞒报、不错统漏统、不延时迟报。四是抓好增量培育。加大入统引导工作，选择引进一批市场前景好、有竞争力的企业（个体），门槛入规逐步升级，实现增速最优化。

2.大力发展电子商务，助力乡村振兴。持续推进电子商务示范村建设营运工作，通过已建成的电子商务示范村开展电商人才培育、电商专业技术培训，对电商平台资源进行帮扶等，实现一村一品、村级电商产业发展，让农村农产品种植户、返乡创业人员、大学生创业人员借助农村电商将本土农产品销往全国，形成彭山电子商务在农村的示范效应、经济效应，促进农村电商创新、创业、就业，据不完全统计，仅悦园村万亩猕猴桃电商示范点2021年上半年线上共计销售水果20万斤，让农户增收10万余元，带动就业20余人。组织了猕猴桃春季管理室内理论培训和田间实践培训，共计100余人次参加。2021年1-10月，我区网络销售额突破10亿元（不含苏宁、当当）。

3.会展工作。组织区内商贸流通企业、电商企业、家庭农场、果品商会（协会）、专合社等参加“消博会”“第七届国际汽配展”“成渝国际美食工业博览会”等会展活动。

4.开展2021“味美四川”川派餐饮汇活动。根据四川省商务厅《关于开展2021“味美四川”川派餐饮汇活动的通知》（川商服贸[2021]4号）和市商务局《关于开展2021“味美四川”川派餐饮汇活动的实施方案》的要求，我局及时启动彭山区2021“寿乡美食 人间至味”活动，我区餐饮企业、特色小吃经营业主积极响应，踊跃报名参加活动，区商务局、区餐饮协会会同寿乡名菜评选委员会通过对报名单位推荐的菜品进行品鉴和筛选，从中选出了15道菜品推荐到市上参加“东坡名菜”和“天府名菜”的评选。

二、机构设置

商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彭山区商务流通执法大队

2.彭山区贸易促进委员会

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计844.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少245.24万元，下降22.5%。主要变动原因是预算项目和金额减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计844.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计844.84万元，其中：基本支出369.31万元，占43.71；项目支出475.53万元，占56.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计844.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少245.24万元，下降22.5%。主要变动原因是预算项目及金额变多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出844.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少200.24万元，下降19.16%。主要变动原因是预算项目及金额的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出844.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.51万元，占0.89%；

公共安全支出（类）1.95万元，占0.23%；商业服务业等支出（类）396.87万元，占46.98%；社会保障和就业（类）支出45.15万元，占5.34%；卫生健康支出17.71万元，占2.1%；住房保障支出（类）25.2万元，占2.98%；农林水支出（类）4.95万元，占0.59%；其他支出（类）345.49万元，占40.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为844.84万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）法院（款） 行政运行（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为170.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算为109.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为66.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为51.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为345.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出369.31万元，其中：

人员经费314.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费54.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1.公务接待费支出0.17万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2020年增加其中：

国内公务接待支出0.17万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长82.35%。主要原因是公务接待次数增加。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，商务局机关运行经费支出54.89万元，比2020年决算数增加54.89万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：：指其他用于商贸事务的支出。

11.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科学技术事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他用于抗疫的相关支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其-他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

商务局部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区商务局是眉山市彭山区人民政府工作部门，为正科级，下属1个商贸流通执法大队（参公），贸易促进委员会（其他事业单位），设3个内设结构（办公室、综合股、商贸流通股）。

彭山区商务局决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。

商务局是贯彻执行国家、省、市有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章。编制全区商业网点规划和市场体系建设总体规划，并组织实施；核准外商投资商业领域项目；拟定现代流通方式、发展规划和政策并组织实施；指导再生资源回收工作；负责监测、分析市内市场运行和商品供求情况，研究提出市场运行及调控政策建议。

（三）人员概况。

2021年，单位共有21名人员，公务员10人，参公3人，工勤2人，事业3人，临聘3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政拨款收入总额844.84万元，其中：当年财政拨款收入844.84万元，其中一般公共预算财政拨款844.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出总额844.84万元，其中按功能分类，一般公共服务支出（类）7.51万元、公共安全支出（类）1.95万元、社会保障和就业支出（类）45.15万元，卫生健康支出（类）17.71万元，商业服务业等支出（类）396.87万元，住房保障支出（类）25.2万元，其他支出（类）345.49万元，农林水支出（类）4.95万元；按支出性质分类，基本支出369.31万元，项目支出475.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照2021年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2021年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表