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公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2019年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释26

第四部分附件31

附件131

附件236

第五部分附表40

一、收入支出决算总表40

二、收入决算表40

三、支出决算表40

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40

十四、国有资本经营预算支出决算表40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。

监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。

组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.圆满完成2020年主要经济指标。2020年，全区实现规上工业总产值159.8亿元，同比增长3.6%。工业增长值增速5.2%，全市排位第一。完成工业投资44.64亿元，同比增长14.2%；技改投资11.93亿元，同比增长108.5%。

2.快速推进项目建设。实行工业项目“分管领导+清单制+责任制”工作方法，加强现场调度，每月通报督促。全年新开工建设茵地乐、新威凌等11个项目，总投资21.9亿元；竣工投产蜀羊防水、精事达等10个项目。

3.做稳做实企业培育。加大投产企业服务力度，深挖中小企业潜力，抓好惠企政策和资金扶持，为16户企业兑现做大做强扶持资金89.01万元；向上争取省级项目资金8个，共3633万元。支持企业创新发展，努力培育高绿平科技、同庆洗涤为市级企业技术中心，培育北新禹王、吉瑞德材料为国家级高新技术企业。

4.有力保障要素服务。坚持每月召开“企业座谈会”，协调解决企业、企业家的融资、子女就学等问题100余个。累计清偿拖欠企业账款2542.89万元，无分歧账款全部清零。全面落实一般工商业电价降价政策，对用电大户及时办理“直购电”手续，新增直购电用户企业25户，切实减轻企业负担。

5.安全生产管控到位。重视企业安全督查，积极开展安全生产三年行动计划和安全生产清单制管理工作，聘请第三方机构为企业管理人员开展清单制管理专项培训，指导企业制定安全生产清单。对企业开展风险隐患排查，共检查企业300多次，查出一般隐患480余条，整改落实460余条。联合相关部门对重点企业、重点岗位、重点环节、重点时段进行了安全隐患大排查大整治20多余次，确保全区无重大安全事故的发生。对规模企业开展安全教育培训和职业健康培训300次。向广大群众开展“安全生产月”宣传活动，发放安全生产的资料5000余份。

6.有力保障能源安全。全面完成彭山区加油站地下油罐更新为双层罐或防渗池工作，及全区正常营业的16户加油站油气回收设备安装。做好汛期电力供应预案和迎峰度冬电力供应预案，确保电力供应安全。按进度推进老旧合表小区改造项目建设。对彭山区乡镇进行盐业执法宣传。全面完成“散乱污”企业治理，并建立“散乱污”整治长效监管机制，定期组织各成员单位对园区提升和“散乱污”整治开展专项执法巡查。落实迪美特工业废弃物处置要求，已在12月底全面完成污水、废活性炭、污泥等工业废弃物处理。严格落实河长制工作要求，共巡河12次，现场发现问题15个，已解决13个。

7.有力支持工业企业复工复产。编制全区工业企业复工复产规范指南，发放复工复产告知书、员工健康承诺书，实行区级领导联系重点企业制度，派出专门工作组逐户指导企业疫情防控。组织区内企业生产自用口罩270万只，免费为企业发放口罩30万只、体温枪232支、消毒液5吨。全区无确诊病例和疑似病例，实现清净无疫。积极落实支持中小企业共渡难关二十三条措施，支持50户工业企业防疫经费161万元。

8.协助社区做好包保区域疫情防控工作。常态化开展包保志愿活动，开展环境卫生大整治活动，持续改善街道环境卫生，清理小区和街道的卫生死角、烟头、杂草。督促电信、移动、联通等运营商滚动播放疫情防控相关科普知识和温馨提示，推送疫情防控相关科普知识和温馨提示手机短信信息。

二、机构设置

眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3954.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少3756.56万元，下降48.72%。主要变动原因是2020年减少了国有土地回购搬迁补偿费用、“散乱污”经费等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3954.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3066.13万元，占77.53%；政府性基金预算财政拨款收入888.55万元，占22.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3954.68万元，其中：基本支出286.10万元，占7.23%；项目支出3668.58万元，占92.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3954.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3756.56万元，下降48.72%。主要变动原因是2020年减少了国有土地回购搬迁补偿费用、“散乱污”经费等支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3066.13万元，占本年支出合计的77.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1218.69万元，下降28.44%。主要变动原因是2020年减少了国有土地回购搬迁补偿费用、“散乱污”经费等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3066.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409.93万元，占13.37%；社会保障和就业支出（类）支出17.02万元，占0.56%；卫生健康支出（类）支出13.15万元，占0.43%；农林水支出（类）支出4.68万元，占0.15%；资源勘探信息等支出（类）支出2254.67万元，占73.53%；商品服务业等支出（类）89.01万元，占2.90%；住房保障支出（类）19.30万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出（类）258.37万元，占8.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3066.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为147.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）:支出决算为173.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）:支出决算为88.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为2141万元，完成预算100%，决算数等于预算数；工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为87.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为26.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为89.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为258.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.09万元，其中：

人员经费232.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费53.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算13.33%，决算数小于预算数的主要原因是我局2020年严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算13.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降12.20%。主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：系统内上级主管单位到我局检查、调研、指导工作，其他县区局来我局经验交流等。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出888.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市彭山区经济和信息化局机关运行经费支出53.22万元，比2019年增加10.58万元，增长24.81%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市彭山区经济和信息化局政府采购支出总额24.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.2万元。主要用于年度规上工业企业安全生产培训服务。授予中小企业合同金额24.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市彭山区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚及双创巩固、经信事务专项、管委会运行等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了3个项目支出、5个专项项目共计8个项目支出绩效评价，从评价情况来，项目绩效运行情况良好，项目严格执行各项项目管理制度、财务管理制度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“兑现2019年度企业扶持政策奖励”“兑现表彰2019年度纳税十强企业和十佳企业经费”“烧结砖企业拆除奖补资金”“2020年第一批工业发展资金”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）兑现2019年度企业扶持政策奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.01万元，执行数为89.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（2）兑现表彰2019年度纳税十强企业和十佳企业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（3）眉州监狱防疫口罩生产补助费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数233.77万元，执行数为233.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（4）疫情期间工业企业复工复产补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（5）疫情期间企业电费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数577.76万元，执行数为577.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区经济和信息化局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对兑现2019年度企业扶持政策奖励项目、兑现表彰2019年度纳税十强企业和十佳企业经费项目、眉州监狱防疫口罩生产补助费用项目、疫情期间工业企业复工复产补助项目、疫情期间企业电费补贴项目开展了绩效评价，《兑现2019年度企业扶持政策奖励项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：指反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。

监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。

组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（三）人员概况。2020年，部门编制人数19人，其中行政编制8人，事业编制11人；年末在职人员实有人数22人，其中行政编制8人，事业编制11人，临聘2人，公益性岗位1人；年末退休人员17人，其中行政退休13人，事业退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年经信局本年收入合计3954.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3066.13万元，占77.53%；政府性基金预算财政拨款收入888.55万元，占22.47%。2020年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（二）部门财政资金支出情况。

整体支出情况：2020年本部门财政拨款支出总额3954.68万元，其中：基本支出286.10万元（人员经费支出232.87万元，占基本支出81.39%；公用经费支出53.23万元，占基本支出18.61%），占7.23%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用；项目支出3668.58万元，占92.77%，主要是疫情期间工业企业电费补贴、疫情期间工业企业复工复产补助、表彰2019年度纳税十强和十佳企业、兑现2019年度企业做大做强奖励等支出。

“三公”经费支出情况：财政拨款支出预算2.7万元，决算为0.36万元，完成预算13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算13.33%。全年共接待5批次，共计41人次。与上年“三公”经费相比减少0.05万元，主要是我局2020年严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

一般公共预算财政拨款支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出3066.13万元，主要用于以下方面: 2020年一般公共服务409.93万元，占13.37%；社会保障和就业支出17.02万元，占0.56%；卫生健康支出13.15万元，占0.43%；农林水支出4.68万元，占0.15%；资源勘探信息等支出2254.67万元，占73.53%；商品服务业等支出89.01万元，占2.90%；住房保障支出19.30万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出258.37万元，占8.43%。

政府性基金预算财政拨款支出情况：2020年政府性基金预算财政拨款支出888.55万元，主要用于以下方面:城乡社区支出118.78万元，占13.37%，主要用于仁慈二砖厂烧结砖企业拆除奖励资金尾款、黄丰页岩砖厂烧结砖企业拆除奖补资金全款及剩余砖厂评估费用；抗疫特别国债安排的支出769.77万元，占86.63%，主要用于疫情期间工业企业电费补助、疫情期间工业企业复工复产补助和生产防疫口罩补助。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

按照眉山市彭山区目标督查工作领导小组《关于明确2020年度部门业务职能目标任务的通知》（眉彭目督领发〔2020〕7号），我局2020年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标圆满完成。预决算均按规定时间和内容公开；2020年末，单位自有资金账户261.40万元，分别是天管委转青龙片区建成、建宏、红世砖厂烧结砖企业拆除奖补资金及其评估费241.98万元，区委组织部转2020年度人才培育经费10万元，巡察反馈问题整改退回款0.09万元，区就业中心转公益性岗位社保补贴单位部分8.23万元，历年单位职工缴纳社保个人部分结余款0.10万元，备用金1万元。2020年部门决算固定资产原值41.67万元，严格按照《眉山市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》《眉山市彭山区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件规定进行采购、资产处置。按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

2020年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。下一步，我局将充分利用部门预算绩效评价结果，更加合理编制年初预算，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是内控制度还需进一步完善，需进一步强化财务约束监督机制。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制质量，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理，加强项目绩效目标审核，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附件2

兑现2019年度企业扶持政策奖励项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《眉山市彭山区企业做大做强扶持政策（2018年修订版）》(眉彭委办〔2018〕58号)、《眉山市彭山区规模以上工业企业、重点服务业企业和限额以上批零住餐培育暂行办法的通知（2019修订版）》(眉彭委办〔2019〕77号)，2020年年初以单位名义发布申报通知，收集汇总全区符合奖补条件的企业，并征求相关部门意见后，报区政府常务会议审议，通过后及时向区财政局申报奖补资金，收到奖补资金后及时拨付相关企业。2020年兑现2019年度企业扶持政策奖励资金共计89.01万元，整个项目严格按照程序及时向财政局申报资金，从项目资金申报到批复所有过程合规合法，项目资金到位及时。

（二）项目绩效目标。

此项目主要是对符合申报项目条件的企业进行奖补，经区政府常务会议审议通过后及时向区财政局请款，项目资金到单位账户后及时拨付企业。2020年兑现2019年度企业扶持政策奖励资金共计89.01万元，涉及企业16户。严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成项目资金的拨付，涉及到的企业在整个项目过程中均满意。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目是严格经过相关部门审核后，经区政府常务会议审议通过后，按照相关规定及时向区财政局请款。我局收到奖补资金后，严格按照申报名单及奖补资金进行拨付。整个项目资金申报过程中，项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金是通过财政资金进行拨付，所涉及的资金均严格按照协议约定及企业申请下计划，资金项目总体计划得当且及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金是通过财政资金进行拨付，所涉及的资金均严格按照协议约定及企业申请下计划，。

2．资金到位。资金计划及时，资金到位快。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付89.01万元，分别拨付至16户企业。项目资金的实际支出是严格按照协议约定支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

所有资金拨付严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局严格按照《眉山市彭山区企业做大做强扶持政策（2018年修订版）》(眉彭委办〔2018〕58号)、《眉山市彭山区规模以上工业企业、重点服务业企业和限额以上批零住餐培育暂行办法的通知（2019修订版）》(眉彭委办〔2019〕77号)文件规定，认真审核汇总符合申报条件的企业，经征求相关部门意见后，再提请区政府常务会议审议，审议通过及时按照程序拨付企业。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照企业申报的项目奖补情况，汇总16户企业申请拨款资料，经党组会集体讨论通过后及时拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目从2020年7月16日通过区政府审议后，及时向区财政局请款，奖励资金到位后立即通知企业上交申报项目相关资料及票据，并经党组会集体讨论议定后，于2020年9月完成兑现，共计16户企业，89.01万元。整个项目严格按照程序及项目资金管理办法及时拨付，项目完成质量好。

（二）项目效益情况。

兑现2019年度企业扶持政策奖励，进一步调动全区企业加快发展的积极性、主动性和创造性，激励企业发展，有利于企业做大做强，促进我区工业经济高质量发展。获得2019年度企业扶持政策奖励的企业对整个奖补过程满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年兑现2019年度企业扶持政策奖励资金绩效评价自查自评结果良好，进一步支持企业做大做强，推进经济高质量发展，达到预期绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在的问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）相关建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表