第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。

监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。

组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（二）2019年重点工作完成情况。

升规入统支撑有力。带队开展实地走访调研，对全区小微工业企业进行全面筛查，集中精力扶持一批有发展潜力的小微企业成长入规，形成经济增量。全年新增规上企业20户。

项目建设快速推进。实行工业项目“分管领导+清单制+责任制”工作方法，确保快落地、速建成、早见效。全年新开11个工业项目，推进13个续建项目加快建设，新竣工投产6个项目。

转型升级稳步推进。启动观音园区转型升级和南方家居园区提质增效，关停取缔企业18户，清退5户，整改提升49户，盘活闲置6户，培育成长型企业2户。全面完成74户“散乱污”企业整治工作，规范整治“烧结砖”企业22户。开展园区外工业企业整治提升专项行动，牵头出台《眉山市彭山区园区外企业整治提升实施方案》，全面清理排查工作已完成，分类整治台帐已形成。

要素服务保障有力。落实相关政策，降低水、电、气等要素成本5%。坚持每月召开“企业座谈会”，收集企业生产经营中的困难，帮助企业解决实际问题60余个。

安全生产管控到位。重视企业安全督查，检查企业300多次，查出一般隐患320多条，整改落实310多条。联合相关部门对我区重点企业、重点岗位、重点环节、重点时段等进行了安全隐患大排查大整治20次。对我区规模企业进行安全教育培训和职业健康培训5次，超额完成培训任务。开展“安全生产月”、“消防月”宣传活动，向群众分发宣传单、安全知识手册等资料共7000余份。

环保责任落实到位。贯彻落实《关于深入推进节水型企业建设工作的通知》要求，指导企业开展节水工作，成功创建彭山区第一批重点行业节水型企业3户。落实河长制工作要求，实施梓桐河改道工程约600米，使河道总长缩减了1.3公里。

二、机构设置

眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7711.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加3314.51万元，增长175.38%。主要变动原因是因为年度中增加了四川三鑫彩印包装有限公司国有土地搬迁回购补偿费、2019年第三批工业发展资金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7711.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4284.82万元，占55.57%；政府性基金预算财政拨款3426.42万元，占44.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7711.24万元，其中：基本支出332.27万元，占4.31%；项目支出7378.97万元，占95.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7711.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各3314.51万元，增长175.38%。主要变动原因是因为年度中增加了四川三鑫彩印包装有限公司国有土地搬迁回购补偿费、2019年第三批工业发展资金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4284.82万元，占本年支出合计的55.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1860.09万元，增长了76.71%。主要变动原因是年度中增加了2019年第一批工业发展资金、2019年第三批工业发展资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4284.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出472.27万元，占11.02%；社会保障和就业支出45.67万元，占1.07%；卫生健康支出11.25万元，占0.26%；节能环保支出19.03万元，占0.44%；农林水支出5.00万元，占0.12%；资源勘探信息等支出3696.37万元，占86.27%；商业服务业等支出10.78万元，占0.25%；住房保障支出24.45万元，占0.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4284.82，完成预算100%。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为187.58万元，完成预算100%；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为171.38万元，完成预算100%；发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为63.31万元，完成预算100%；发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为19.03万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为3369.00万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:支出决算为116.00万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为29.00万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为182.37万元，完成预算100%。

7.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）:支出决算为10.78万元，完成预算100%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出332.27万元，其中：

人员经费289.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算14.64%，决算数小于预算数的主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算14.64%。公务接待费支出决算比2018年减少2.33万元，减少85.04%。主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，共计66人次，共计支出0.41万元，具体内容包括：系统内上级主管单位到我局检查、调研、指导工作，其他县区局来我局经验交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3426.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2019年，经济和信息化局机关运行经费支出42.64万元，比2018年增加8.32万元，增长24.24%。增长原因为人员增加。

（二） 政府采购支出情况

2019年，经济和信息化局政府采购支出总额19.73万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出19.73万元。主要用于2019年度规上工业企业安全生产培训服务。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，经济和信息化局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经济和信息化局在年初预算编制阶段，组织对2019年项目开展了预算事前绩效评估，对对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年四川省中小企业发展专项资金（第二批）”“三鑫包装国有土地使用权回购搬迁补偿费”“烧结砖企业拆除奖补资金”“2019年第一批工业发展资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年四川省中小企业发展专项资金（第二批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（2）三鑫包装国有土地使用权回购搬迁补偿费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2596.00万元，执行数为2594.83万元，完成预算的99.95%。通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金，发现的主要问题：审核处该企业存在有2名职工未缴纳社保问题，经协商一致，在协议约定的补偿资金基础上扣除该两人的费用，最终拨付企业资金2594.83万元。

（3）烧结砖企业拆除奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为559.44万元，完成预算的111.89%。通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

（4）2019年第一批工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1877万元，执行数为1225.2万元，完成预算的65.27%。通过项目实施，保障了我局对企业申报的项目的监控，高效利用财政资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本单位《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2019年四川省中小企业发展专项资金（第二批）”“三鑫包装国有土地使用权回购搬迁补偿费”“烧结砖企业拆除奖补资金”“2019年第一批工业发展资金”等4个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指未反映的其他人大事务支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除项目外其他用于节能环保方面的支出。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

19.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区经济和信息化局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。

贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。

监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。

组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（三）人员概况。

2019年，部门编制人数18人，其中行政编制7人，事业编制11人；年末在职人员实有人数21人，其中行政编制7人，事业编制11人，临聘2人，公益性岗位1人；年末退休人员17人，其中行政退休13人，事业退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入总额7711.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4284.82万元，政府性基金预算财政拨款收入3426.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4284.82万元，主要用于以下方面: 2019年一般公共服务472.27万元，占11.02%；社会保障和就业支出45.67万元，占1.07%；卫生健康支出11.25万元，占0.26%；节能环保支出19.03万元，占0.44%；农林水支出5.00万元，占0.12%；资源勘探信息等支出3696.37万元，占86.27%；商品服务业等支出10.78万元，占0.25%；住房保障支出24.45万元，占0.57%。2019年政府性基金预算财政拨款支出3426.42万元，全部用于城乡社区支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一是按照2019 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我局于2019年4月1日按要求公开了预算目标。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、无违规记录情况。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2019年四川省中小企业发展专项资金（第二批））

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金从申报到批复所有过程合规合法，项目资金到位及时。

（二）项目绩效目标。此项目主要内容是补助眉山市三人行创业服务有限公司2018年推进经济高质量发展，共涉及资金29万元。项目绩效目标是在规定时间内完成项目资金的拨付，企业在整个项目过程中满意。

（三）项目资金申报相符性。在项目资金拨付过程中，通过项目现场查看或验收后，经单位党组会议决定后进行拨付，期间项目申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。资金项目总体计划得当且及时到位，所有涉及到的资金拨付均严格按照规定及流程，合法合规，基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局自收到项目资金文件起，严格把关，积极监管项目涉及到的企业。在拨付之前，将组织业务人员进行现场审核、财务资料审核，审核完毕后经党组会议决定，一致同意拨付后进行支付。

（三）项目组织实施情况。

我局自项目成立后积极进行项目准备及督查工作，以保障该项目顺利完成。

三、项目绩效情况

截止2019年12月31日，已完成眉山市三人行创业服务有限公司2018年推进经济高质量发展奖补项目，按进度及时拨付眉山市三人行创业服务有限公司，补偿资金共计29万元，企业负责人对结果满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评报告

（2019年第一批工业发展资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金从申报到批复所有过程合规合法，项目资金到位及时。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容是补助2019年第一批工业发展资金项目申报符合要求的企业，共涉及资金1877万元，涉及企业共计8家，在规定时间内完成项目资金的拨付，涉及到的企业在整个项目过程中满意。

（三）项目资金申报相符性。在项目资金拨付过程中，通过项目现场查看或验收后，经单位党组会议决定后进行拨付，期间项目申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。资金项目总体计划得当且及时到位，所有涉及到的资金拨付均严格按照规定及流程，合法合规，基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局自收到项目资金文件起，积极监管项目涉及到的企业，严格按照项目进度及时进行拨付，在拨付之前，会组织业务人员进行现场审核、财务资料审核，审核完毕后经党组会议决定，一致同意拨付后进行支付。

（三）项目组织实施情况。

我局自项目成立后不定时对企业进行督查，发现问题及时约谈企业负责人，并责令其尽快按照项目要求进行整改，保障该项目顺利完成。

三、项目绩效情况

自年中收到该项目资金至2019年12月31日，半年时间内完成项目涉及到的8户企业的资金拨付，均按进度及时拨付四川同庆南风有限责任公司176万元（完成进度80%）、四川睿恒化工有限公司100万元（完成进度67%）、四川新威成眉能源投资有限公司100万元（完成进度50%）、四川能投川化新材料科技有限公司133万元（完成进度50%）、四川蜀羊防水科技股份有限公司298万元（完成进度50%）、四川航瑞恒和纸品包装有限公司164.8万元（完成进度80%）、四川珂玛材料技术有限公司107万元（完成进度80%）、四川和晟达科技有限公司146.4万元（完成进度80%），涉及资金共计1877万元，完成资金拨付1225.2万元，企业均对结果满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评报告

（三鑫彩印包装国有土地使用权回购搬迁补偿项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。三鑫彩印包装国有土地使用权回购搬迁补偿项目为年初追加预算政府性基金（执行下达），经区委、区政府审议通过，项目资金从申报到批复所有过程合规合法，项目资金到位及时。

（二）项目绩效目标。此项目主要是对四川三鑫彩印包装有限责任公司进行国有土地使用权回购。根据区政府第36次会议18号常务会议决定事项，我局与四川三鑫彩印包装有限责任公司签订国有土地使用权回购及搬迁补偿协议书，项目达到支付条件后及时向区政府请款，项目资金到达单位账户后及时拨付企业，此项目涉及资金共计2594.83万元。我局严格按照协议约定及进度，在规定时间内完成项目资金的拨付，涉及到的企业在整个项目过程中均满意。

（三）项目资金申报相符性。在项目资金拨付过程中，严格审核四川三鑫彩印包装有限责任公司提供材料，与财政局、人社局多次核对，期间项目申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。资金项目总体计划得当且及时到位，所有涉及到的资金拨付均严格按照规定及流程，合法合规，基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局自与四川三鑫彩印包装有限责任公司签订协议后，严格审核项目资料，根据项目进度及时请款拨付企业，先后分两次进行拨付，最终审核处该企业存在有2名职工未缴纳社保问题，经协商一致，在协议约定的补偿资金基础上扣除该两人的费用，最终拨付企业资金2594.83万元。

（三）项目组织实施情况。

我局自与四川三鑫彩印包装有限责任公司签订协议后，认真组织财务人员审核该企业的债权债务问题及员工购买保险事宜，期间常与财政局、人社局等相关部门联合审核企业相关资料。

三、项目绩效情况

截止2019年12月31日，已完成四川三鑫彩印包装有限责任公司国有土地使用权回购补偿项目，按进度分两次及时拨付四川三鑫彩印包装有限责任公司，补偿资金共计2594.83万元，企业负责人对结果满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评报告

（烧结砖企业拆除奖补资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。烧结砖企业拆除奖补资金纳入年初预算政府性基金（执行下达），项目资金从申报到批复所有过程合规合法，项目资金到位及时。

（二）项目绩效目标。此项目主要是对关闭取缔类烧结砖企业进行奖补，我局委托评估公司对砖厂进行评估后签订烧结砖企业拆除奖补协议，项目达到支付条件后及时向区政府请款，项目资金到单位账户后及时拨付企业。本年度奖补的企业有四川建成页岩空心砖有限公司、眉山市彭山区和生建材有限公司、彭山区佳宜建材有限公司、眉山市彭山区兴旺页岩砖厂等4户企业，奖补金额共计559.44万元。按照协议约定及拆除进度进行支付，在规定时间内完成项目资金的拨付，涉及到的企业在整个项目过程中均满意。

（三）项目资金申报相符性。在项目资金拨付过程中，通过项目现场查看或验收后，经单位党组会议决定进行拨付，期间项目申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。资金项目总体计划得当且及时到位，所有涉及到的资金拨付均严格按照规定及流程，合法合规，基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局自与关闭取缔类的烧结砖企业签订协议后，积极督促落实，严格按照协议约定及项目进度及时进行拨付，在拨付之前，会组织业务人员进行现场验收审核，审核完毕后经党组会议决定，一致同意拨付后进行支付。

（三）项目组织实施情况。

我局自与关闭取缔类的烧结砖企业签订协议后不定时对企业检查，督促企业尽快按照协议约定对砖厂进行拆除，完成矿山恢复治理并通过相关部门验收。

三、项目绩效情况

截止2019年12月31日，均按进度先后及时拨付四川建成页岩空心砖有限公司144.824万元（完成2/3进度）、眉山市彭山区和生建材有限公司59.4万元（完成2/3进度）、彭山区佳宜建材有限公司344.436万元（完成5/6进度）、眉山市彭山区兴旺页岩砖厂10.78万元（完成剩余1/3进度），完成奖补资金拨付共计559.44万元，企业均对结果满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表