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公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况 ……1

一、主要职责 ……1

二、机构设置 ……4

第二部分 2023年度单位决算情况说明…… 5

一、收入支出决算总体情况说明…… 5

二、收入决算情况说明 ……5

三、支出决算情况说明 ……6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…… 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……15

十、其他重要事项的情况说明 ……15

第三部分 名词解释…… 18

第四部分 附件…… 23

第五部分 附表 ……60

一、收入支出决算总表…… 60

二、收入决算表…… 60

三、支出决算表 ……60

四、财政拨款收入支出决算总表…… 60

五、财政拨款支出决算明细表 ……60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…… 60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…… 60

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。

监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。

组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.指标排位实现跃升。聚焦重点行业、重点企业开展分析研判，“一企一策”加大服务力度，推动负增长企业止滑收窄，鼓励杉杉等龙头企业多拉快跑、多做贡献。全年区属规上工业产值170.9亿元，同比增长9.72%；规上工业增加值增速29%，全市排名第一。

2.主导产业加速壮大。聚焦新能源新材料和高端装备制造两大主导产业，突出发展锂电池及材料产业。全年主导产业实现产值113.7亿元，同比增长68.6%；锂电产业实现产值66.1亿元，同比增长3.7倍，加速打造全省锂电池及材料产业生产基地。

3.聚力推动项目建设。强化重点项目调度服务，促进项目早开工、早投产、早见效。全年新开工项目13个，竣工项目23个，实施技改项目11个。全年完成工业投资80.8亿元，同比增长75.9%，超额完成63亿元目标任务。

4. 企业培育效果显著。动态建立企业升规入统培育名单，全年新增规上工业企业19户，总户数达到109户，10亿元以上企业全年累计达到2户（中粮、杉杉）。新培育省级专精特新中小企业7户，创新型中小企业4户。成功创建省级企业技术中心1户（和晟达），市级企业技术中心4户，市级工程（技术）研究中心3户。指导曜诚获得省级服务型制造示范企业认定。

5.惠企纾困取得实效。深化区领导联系包保重点企业和项目工作机制，区领导包保联系38户重点企业、14个重点项目。积极对上争取，3个项目纳入省政府重点项目推进，7个项目纳入省经信厅重点项目推进，17个项目纳入市重点项目推进；14户企业纳入大运会期间保障清单。做好政策支持,向企业兑现省市区级各类奖补资金1138万元；争取到中央、省、市各类上级奖补资金4148万元。

6.推动园区转型升级。四川彭山经开区成功纳入全省首批绿色低碳化循环化改造园区（低碳化）试点。通过实施重点项目定制化办电服务和动态优化调整供电方案两项措施，完成中创新航 110千伏输电线路、园区10千伏电力排管等一批配套电力设施建设，杉杉220千伏电力专线建设历时135天顺利通电投运，为项目提前投产达产提供了有力保障。完成南方园区产业规划编制，推动南方家居园区“腾笼换鸟”、转型升级，引入制造业项目7个，盘活利用闲置厂房约3.5万平方米。

7.筑牢织密安全底线。落实安全生产行业监管责任，会同安全专家对规上工业企业开展隐患排查，并督促企业整改。督促企业开展复工复产和安全教育全员培训，组织全区重点工贸行业特别是粉尘防爆、有限空间等领域的企业开展安全教育培训6次、培训人数600人次。推进安全生产标准化建设。鼓励企业按照安全生产标准化的要求进行安全标准化的创建，今年3家化工企业完成了3级标准化的创建，2家工贸企业完成了标准化的复评。

8.绿色发展取得突破。落实《工业领域大气污染整治提升三年行动计划》，已完成2台/条淘汰落后产能退出任务；完成蓉兴化工45t/h燃煤锅炉改清洁能源，实现燃煤锅炉全域“清零”；7座加油站完成油气回收改造；指导全区重点涉气工业企业开展大气环保绩效评级，组织20户企业申报，其中4户企业评定为绩效B级企业，实现全区B级企业零的突破。建立绿色制造示范单位培育名单，指导3户企业成功申报市级绿色工厂，累计达到8户；1户企业成功申报省级绿色工厂。

二、机构设置

眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，本年度新增事业单位眉山市彭山区先进制造业发展促进中心1个，为副科级事业单位，核定编制4人，2023年末下属二级单位合计3个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2023年末在职职工21人，其中：行政人员8人，全额事业人员13人；编外聘用人员2人。本年度行政单位新增选调1人；全额事业人员新增副科级领导1人。

眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1308.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2350.83万元，下降64.24%。主要变动原因是省级工业发展资金减少、兑现企业政策奖励减少等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1308.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.49万元，占56.06%；政府性基金预算财政拨款收入575.00万元，占43.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1308.49万元，其中：基本支出426.78万元，占32.62%；项目支出881.71万元，占67.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1308.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2350.83万元，下降64.24%。主要变动原因是省级工业发展资金减少、兑现企业政策奖励减少等。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.49万元，占本年支出合计的56.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2925.83万元，下降89.77%。主要变动原因是省级工业发展资金减少、兑现企业政策奖励减少等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.6万元，占0.08%；教育支出21.24万元，占2.90%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占1.02%；社会保障和就业支出77.34万元，占10.55%；卫生健康支出13.41万元，占1.83%；农林水支出2.74万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出585.64万元，占79.84%；住房保障支出25.02万元，占3.41%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为733.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为193万元，完成预算100%，决算数等于预算数；工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为161.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为85.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为112.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.78万元，其中：

人员经费367.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，较上年度增加0.68万元，增长326.67%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我局2023年无疫情影响后，各类交叉检查、交流学习接待较上年增加，但是仍严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支，未超预算列支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.68万元，增长326.67%。主要原因是2023年无疫情影响后，各类交叉检查、交流学习接待较上年增加，但是仍严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支，未超预算列支。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于各类交叉检查、交流学习接待等执行公务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：接待省厅一行来彭开展装备制造产业调研0.16万元，陪同阿坝州经信局赴眉山开展成品油流通领域交叉检查工作接待费用0.16万元，接待丹棱经信局来彭交流学习用餐费用0.08万元，省厅一行来彭现场核查工作接待费用0.04万元，全市经信系统安全生产工作督查检查接待费0.07万元，迎大运保安全成品油交叉检查广元市经信局一行接待费用0.08万元，接待成品油流通安全生产管理工作检查用餐费用0.05万元，全市工业领域大气污染整治提升行动接待用餐费用0.08万元，接待市工贸领域事故隐患专项排查0.05万元，接待工贸行业专项指导服务用餐费用0.05万元，接待雅安市经信局赴眉山开展油库、加油站安全生产管理交叉检查费用0.12万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出575万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区经济和信息化局机关运行经费支出59.34万元，比2022年度增加0.32万元，增长0.5%。主要原因是2023年度新增人员1人。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市彭山区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴及“双创”巩固经费、经信事务专项、工业企业稳增长、重污染天气绩效升级政策奖励、省级工业发展资金、“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目资金、彭山区“决战四季度”工业企业专项支持政策资金奖励、表彰“纳税十强”“十佳”“成长十佳”企业奖励等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

24.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

26.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

眉山市彭山区经济和信息化局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。眉山市彭山区经济和信息化局是行政单位，下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。眉山市彭山区经济和信息化局决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律法规；拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施。监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作。组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设。负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（三）人员概况。截至2023年末，部门编制人数21人，其中行政编制8人，事业编制13人；年末在职人员实有人数23人，其中行政编制8人，事业编制13人，临聘2人；年末退休人员14人，其中行政退休10人，事业退休4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年经信局本年收入合计1308.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1308.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。2023年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（二）支出情况。2023年经信局本年支出合计1308.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1308.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。2023年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年经信局无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）指标排位实现跃升。聚焦重点行业、重点企业开展分析研判，“一企一策”加大服务力度，推动负增长企业止滑收窄，鼓励杉杉等龙头企业多拉快跑、多做贡献。全年区属规上工业产值170.9亿元，同比增长9.72%；规上工业增加值增速29%，全市排名第一。

（2）主导产业加速壮大。聚焦新能源新材料和高端装备制造两大主导产业，突出发展锂电池及材料产业。全年主导产业实现产值113.7亿元，同比增长68.6%；锂电产业实现产值66.1亿元，同比增长3.7倍，加速打造全省锂电池及材料产业生产基地。

（3）聚力推动项目建设。强化重点项目调度服务，促进项目早开工、早投产、早见效。全年新开工项目13个，竣工项目23个，实施技改项目11个。全年完成工业投资80.8亿元，同比增长75.9%，超额完成63亿元目标任务。

（4）企业培育效果显著。动态建立企业升规入统培育名单，全年新增规上工业企业19户，总户数达到109户，10亿元以上企业全年累计达到2户（中粮、杉杉）。新培育省级专精特新中小企业7户，创新型中小企业4户。成功创建省级企业技术中心1户（和晟达），市级企业技术中心4户，市级工程（技术）研究中心3户。指导曜诚获得省级服务型制造示范企业认定。

（5）绿色发展取得突破。落实《工业领域大气污染整治提升三年行动计划》，已完成2台/条淘汰落后产能退出任务；完成蓉兴化工45t/h燃煤锅炉改清洁能源，实现燃煤锅炉全域“清零”；7座加油站完成油气回收改造；指导全区重点涉气工业企业开展大气环保绩效评级，组织20户企业申报，其中4户企业评定为绩效B级企业，实现全区B级企业零的突破。建立绿色制造示范单位培育名单，指导3户企业成功申报市级绿色工厂，累计达到8户；1户企业成功申报省级绿色工厂。

2.预算管理。

2023年我单位预算编制质量整体较好，本年收入合计1308.49万元，支出合计1308.49万元。全年预算数2920.71万元，完成支出执行进度44.80%。预算年终无结余，严格控制一般性支出。按照眉山市彭山区目标督查工作领导小组《关于明确2023年度部门业务职能目标任务的通知》，我局2023年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标圆满完成。预决算均按规定时间和内容公开。按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

3.财务管理。我单位严格执行财务管理制度，预决算管理制度较为完善，预算编制程序规范，严格进行集中支付收支管理，操作基本规范。财务岗位设置会计1人，出纳1人，财务队伍素质较高，财务人员结构较为合理。资金使用规范。

4.资产管理。2023年经信局资产无购置、处置、盘活等情况，编报了2023年行政事业单位资产报表，部门决算固定资产原值44.07万元。我单位资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。

5.采购管理。2023年经信局无政府采购项目，无采购支出预算计划。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额161.96万元，1—12月预算执行总体进度为65.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额2328.72万元，1—12月预算执行总体进度为33.30%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。我单位严格按照文件规定及时编制预算，经党组会讨论通过后上报区财政局，同时认真进行绩效目标设置、项目入库登记等工作。按时发放职工工资，按时缴纳职工养老、医疗等社会保障费用，按时缴纳职工住房公积金等，按实际产生的办公费、差旅、接待、印刷、办公耗材费用及时支付，保障行政事业正常运转；按时支付规上工业企业统计调查员工作经费，保障各项经济指标数据顺利报送；支付南方管委会临聘工资、办公用品购置、租车、出差补助、协调工作等，保障园区工作顺利开展；完成2023年工业经济运行、要素保障及维稳、节能监测、盐政稽查盐业执法、企业培育等费用支出，保障各项工作运转正常。聘请第三方服务机构公司，为工业企业提供环保工作技术服务，按合同约定按时足额支付服务费用，保障工业企业最大限度正常生产，促进经济高质量发展；保障乡村振兴、双创巩固相关工作顺利开展等。

2.项目执行。

（1）年初资金预算情况

我单位2023年预算总额为2920.71万元，其中，一般公共预算财政拨款2345.71万元，政府性基金575.00万元，完成支出执行进度44.80%。

（2）预算调剂情况。

2023年预算调剂共1945.72万元，其中预算调剂减少科目12个，涉及75.88万元，调剂减少原因主要是预算科目调整和支付规模以上工业企业统计调查员经费。预算调剂增加科目22个，共计2021.61万元，调剂增加原因主要是收到上级省级工业发展资金等专项资金和预算科目调整。

（3）项目经费预算执行情况。

2023年项目经费实际支出881.71万元，执行进度35.40%。项目整体执行率偏低主要是项目已达到支付条件，但因财政困难，我单位的项目支出计划申请未批准，导致项目整体支出执行进度缓慢。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）人员类项目绩效分析

主要用于发放职工工资，按时缴纳职工养老、医疗等社会保障费用，按时缴纳职工住房公积金等，保障行政事业正常运转。2023年人员类经费预算367.45万元，截至2023年12月31日支出367.45万元，执行进度100%，圆满实现年初预算制定目标，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。

（2）运转类项目绩效分析

主要用于按实际产生的办公费、差旅、接待、印刷、办公耗材费用等，保障行政事业正常运转。2023年运转类经费预算59.34万元，截至2023年12月31日支出59.34万元，执行进度100%，圆满实现年初预算制定目标，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。

（3）特定目标类项目绩效分析

主要用于表彰2022年度纳税十强、十佳企业和成长十佳企业奖励，省级工业发展资金项目，彭山区“决战四季度”工业企业专项支持政策资金奖励，“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目资金等支出；支付南方管委会临聘工资、办公用品购置、租车、出差补助、协调工作等，保障园区工作顺利开展；完成工业经济运行、要素保障及维稳、节能监测、盐政稽查盐业执法、企业培育等费用支出；聘请第三方服务机构公司，为工业企业提供环保工作技术服务，按合同约定按时足额支付服务费用，保障工业企业最大限度正常生产，促进经济高质量发展等。2023年特定目标类经费预算2490.68万元，截至2023年12月31日支出881.71万元，执行进度35.40%，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。距离实现年初预算制定目标有很大差距，主要是项目已达到支付条件，但因财政困难，我单位的项目支出计划申请未批准，导致项目整体支出执行进度缓慢。

（三）重点领域绩效分析

我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

2023年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。下一步，我局将充分利用部门预算绩效评价结果，更加合理编制年初预算，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得分81.93。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是内控制度还需进一步完善，需进一步强化财务约束监督机制。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制质量，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理，加强项目绩效目标审核，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

眉山市彭山区经济和信息化局

兑现表彰2022年度“纳税十强企业、十佳企业和成长十佳企业奖励”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为支持企业做大做强，促进经济高质量发展，根据《眉山市彭山区企业做大做强扶持政策（2022年修订版）》(眉彭委办〔2022〕38号)第一章第一节第四条规定，每年在四上企业（规上工业企业、资质以上建筑企业、限额以上批零住餐企业、规上服务业企业，区属国有企业不参与评比）中评选“纳税十强”，对排位前2位、3—5位和6—10位的企业，分别给予每个企业彭山区域领导班子30万元、20万元和10万元奖励。每年评选“十佳”企业，给予每个企业彭山区域领导班子10万元奖励。每年评选“成长十佳”企业，给予每个企业彭山区域领导班子5万元奖励。其中“十佳”企业、“成长十佳”企业的名额分配为：先进制造业7户，农业1户，三产服务业1户，建筑业1户。我单位会同区税务局、区农业农村局、区住建局、区三产中心开展2022年度“纳税十强”企业、“十佳”企业和“成长十佳”企业表扬对象推荐工作，并向区委、区政府请示表扬，相关会议议定通过后，我单位根据《关于表扬2022年度“纳税十强”企业、“十佳”企业和“成长十佳”企业的通报》（眉彭委〔2023〕70号），严格按照相关程序向区财政局请款，对获得表彰通报的企业进行奖补，项目资金到单位账户后及时拨付企业。

（二）实施目的及支持方向。按照相关管理制度和管理流程，项目款专款专用，符合支持范围。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排320万元，项目资金分配原则为对排位前2位、3—5位和6—10位的企业，分别给予每个企业彭山区域领导班子30万元、20万元和10万元奖励。每年评选“十佳”企业，给予每个企业彭山区域领导班子10万元奖励。按预算编制分配。

（四）项目绩效目标设置。

1．项目主要内容。

兑现表彰2022年度“纳税十强企业、十佳企业和成长十佳企业奖励”共计320万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。

完成兑现表彰2022年度“纳税十强企业、十佳企业和成长十佳企业奖励”，进一步调动全区企业加快发展的积极性、主动性和创造性，激励企业发展，有利于企业做大做强，促进我区工业经济高质量发展。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评为支持企业做大做强，促进经济高质量发展提供依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

为切实推动工作顺利开展，制定预算绩效评价工作方案，规范绩效评价流程，统一评价报告格式。按照要求认真把握绩效评价的内容要求，进行自评，上报评价报告、指标评分表。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。我单位严格按照文件依据上报区财政局，同时认真进行绩效目标设置、项目入库登记等工作。

2.项目管理。该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照《关于表扬2022年度“纳税十强”企业、“十佳”企业和“成长十佳”企业的通报》（眉彭委〔2023〕70号），汇总企业申请拨款资料，经党组会集体讨论通过后及时拨付。所有资金拨付严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3.项目实施。

该项目是严格经过相关部门审核后，经区委、区政府常务会议审议通过后，印发《关于表扬2022年度“纳税十强”企业、“十佳”企业和“成长十佳”企业的通报》（眉彭委〔2023〕70号），按照相关规定及时向区财政局请款。我局收到奖补资金后，严格按照表彰通报进行拨付。整个项目资金申报过程中，项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。该项目预算执行100%，圆满完成320万元奖励资金拨付工作。

4.项目结果。

（1）项目完成情况。

此项目于2023年3月开展，严格按照流程向区人民政府提请表扬，2023年6月进行表彰通报，同月向区财政局请款，奖励资金到位后立即通知企业上交申报项目相关资料及票据，并经党组会集体讨论议定后，于2023年7月完成兑现，共计30户企业，320万元。整个项目严格按照程序及项目资金管理办法及时拨付，项目完成质量好。

（2）项目效益情况

兑现表彰2022年度“纳税十强”企业、“十佳”企业和“成长十佳”企业奖励，进一步调动全区企业加快发展的积极性、主动性和创造性，激励企业发展，有利于企业做大做强，促进我区工业经济高质量发展。获得2022年度“纳税十强”、“十佳”和“成长十佳”的表彰企业对整个奖补过程满意。

（二）专用指标绩效分析

此项目进一步调动了全区企业加快发展的积极性、主动性和创造性，激励企业发展，有利于企业做大做强，促进我区工业经济高质量发展。

四、评价结论

本项目对照项目计划，总体绩效评价良好，自评得分100分。

五、存在主要问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

六、改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

眉山市彭山区经济和信息化局

彭山区“决战四季度”工业企业专项支持政策资金奖励专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为全力支持工业项目抢进度、早竣工、快投产，推动我区四季度新竣工投产工业企业增产扩能，根据《眉山市彭山区2022年“决战四季度”工业企业专项支持政策》（眉彭经信〔2022〕68号）文件，严格按照相关程序向区财政局请款，对获得政策奖励的四川杉杉新材料有限公司进行奖补，项目资金到单位账户后及时拨付企业。

（二）实施目的及支持方向。按照相关管理制度和管理流程，项目款专款专用，符合支持范围。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排25万元，项目资金分配原则为对四季度新竣工投产的工业企业，每新增产值1亿元，除市财政给予10万元奖励外，区财政再奖励2.5万元，累计最高奖励不超过25万元。按预算编制分配。

（四）项目绩效目标设置。

1．项目主要内容。

对2022年四季度新竣工投产的工业企业，每新增产值1亿元，除市财政给予10万元奖励外，区财政再奖励2.5万元，累计最高奖励不超过25万元。四川杉杉新材料有限公司符合政策奖励，共计25万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。

完成四川杉杉新材料有限公司2022年决战四季度专项支持政策奖励，全力支持工业项目抢进度、早竣工、快投产，推动我区四季度新竣工投产工业企业增产扩能。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

为切实推动工作顺利开展，制定预算绩效评价工作方案，规范绩效评价流程，统一评价报告格式。按照要求认真把握绩效评价的内容要求，进行自评，上报评价报告、指标评分表。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。我单位严格按照文件依据上报区财政局，同时认真进行绩效目标设置、项目入库登记等工作。

2.项目管理。该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照《眉山市彭山区2022年“决战四季度”工业企业专项支持政策》（眉彭经信〔2022〕68号），汇总企业申请拨款资料，经党组会集体讨论通过后及时拨付。所有资金拨付严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、会计核算规范。

3.项目实施。

该项目是严格经过相关部门审核后，经区政府常务会议审议通过后，印发《眉山市彭山区2022年“决战四季度”工业企业专项支持政策》（眉彭经信〔2022〕68号），按照相关规定及时向区财政局请款。我局收到奖补资金后，严格按照表彰通报进行拨付。整个项目资金申报过程中，项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。该项目预算执行100%，圆满完成25万元奖励资金拨付工作。

4.项目结果。

（1）项目完成情况。

此项目政策出台于2022年11月底，2023年组织符合政策条件奖励的企业进行申报，经相关单位征求意见后，于2023年5月向区财政局请款，奖励资金到位后立即通知企业上交申报项目相关资料及票据，并经党组会集体讨论议定后，于2023年6月完成兑现，共计1户企业，25万元。整个项目严格按照程序及项目资金管理办法及时拨付，项目完成质量好。

（2）项目效益情况

兑现获得2022年“决战四季度”工业企业专项支持政策奖励的企业，进一步推动我区四季度新竣工投产工业企业增产扩能，有利于企业做大做强，促进我区工业经济高质量发展。获得2022年“决战四季度”工业企业专项支持政策的企业对整个奖补过程满意。

（二）专用指标绩效分析

此项目根据省市区关于“决战四季度、大干一百天”工作部署，全力支持工业项目抢进度、早竣工、快投产，推动我区四季度新竣工投产工业企业增产扩能。

四、评价结论

本项目对照项目计划，总体绩效评价良好，自评得分100分。

五、存在主要问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

六、改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表