2020年度

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

一、附件1

二、附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依据相关法律法规对彭山区域内的新建、扩建、改建等有关活动实施质量安全监督管理，对建设工程的地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方责任主体的质量安全行为实施监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，我站共受监工程56个，其中房建工程29个，面积467万M2;园区厂房工程12个,面积约26万M2;其他房建工程12个,面积约21万M2;市政工程3个,规模7270米.完成竣工备案工程29项,面积49.94万M2.各受监工程责任主体质量行为规范，工程实体质量符合相关标准规范。

二、机构设置

本站属于眉山市彭山区住房和城乡建设局的下属单位，单位性质自收自支事业单位一个。

本站纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位一个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计357.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.85万元，下降14.36%。主要变动原因是人员工资及经费变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计357.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计357.05万元，其中：基本支出357.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计357.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.85万元，下降14.36%。主要变动原因是人员工资及经费变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出357.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.85万元，下降14.36%。主要变动原因是人员工资及经费变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出357.05万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出286.37万元，占80.20%；社会保障和就业（类）支出34.76万元，占9.74%；卫生健康支出11.96万元，占3.35%；住房保障支出23.96万元，占6.71%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为357.05，完成预算100%。其中：

1.城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）: 支出决算为286.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为34.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为23.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出357.05万元，其中：

人员经费300.04万元，主要包括：基本工资88.87万元、津贴补贴3.05万元、绩效工资109.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职业年金缴费11.59万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金23.96万元、其他工资福利支出24.13万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元。

日常公用经费57.01万元，主要包括：办公费1.97万元、咨询费2.12万元、水费1.45万元、电费4.57万元、邮电费1.99万元、差旅费5.30万元、维修（护）费5.01万元、培训费0.03万元、劳务费5.28万元、工会经费5.56万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费3.12万元、其他商品和服务支出13.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成预算78.17%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元，占78.17%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元,完成预算78.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.87万元，增长66.31%。主要原因是在建工地增多，环保督察、扬尘治理产生的交通运行及维修费也相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于环保、扬尘治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本站机关运行经费支出57.01万元，比2019年减少3.85万元，下降6.33%（或与2019年决算数持平）。主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，本站政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公而购置的电脑、会议桌椅及检查在建工地飞行器。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本站在2020年度无年初专项预算项目。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本站根据实际工作情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展，按照年初制定的绩效目标，本年度基本完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本站本年度无项目绩效。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）：指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指指本单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

十一、医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险及其工伤生育保险。

十二、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、附件1

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2020年部门整体支出绩效评价报告

二、附件2

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站项目2020年绩效评价报告

附件1.

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。办公室、财务室、监督室、资料室

（二）机构职能。眉山市彭山区建设工程质量安全监督站是依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对参与彭山区房屋建筑工程和市政基础设施工程建设的建设、勘察、设计、施工、监理等单位履行质量、安全责任的行为以及工程实体质量、安全文明施工及施工现场扬尘治理工作实行监督管理，并进行竣工备案的工作部门

（三）人员概况。事业编制21名。其中领导职数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计357.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.05万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计357.05万元，其中：基本支出357.05万元；主要用于以下方面：城乡社区支出（类）286.37万元，占80.20%；社会保障和就业支出（类）34.76万元，占9.74%；医疗卫生支出（类）11.96万元，占3.35%；住房保障支出（类）23.96万元，占6.71%。

项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站按照绩效目标制定认真完成预算目标、预算编制准确、严格支出控制、按进度执行、预算完成情况较好无违规记录情况

（二）结果应用情况。资金严格控制，按规定使用。

四、评价结论及建议

（一）严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题主要有些项目分类还不够更细化。

（三）以后结合实际工作让项目分类支出更细化更完善。

附件2.

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

项目2020年绩效评价报告

本站本年度只有基本支出，无项目支出。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表