部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
负责建筑行业工程质量、安全生产工作。负责监督管理房屋建筑和全区市政基础设施工程质量安全。负责新、改、扩建工程的监督管理。负责住房城乡建设领域生态环境保护工作。组织开展建设工程质量和安全生产检查。组织或参与建设工程质量、安全有关突发事件，参与重大建设工程质量问题、安全事故的调查和处理。负责住房城乡建设领域法治建设和法律法规宣传教育。
全年共受监工程45个，其中房建工程41个，面积247.92万㎡，市政道路管网工程4个，规模4607.6米；今年新办理监督登记工程48项，新开工面积162.48万㎡；完成竣工备案工程62项，面积70.37万㎡。各受监工程责任主体质量、安全行为基本规范，工程实体质量基本符合相关标准规范，整体安全生产施工质量、稳中有升。
实行“严、密、重”的建筑工地扬尘管控措施，推动全区45个在建工地扬尘治理常态长效。
本站属于眉山市彭山区住房和城乡建设局的下属单位，单位性质自收自支事业单位一个。
2019年度收入支出总计416.90万元，与2018年相比，收支总计减少44.65万元，下降9.67%。主要变动原因人员经费调整，无结转资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元
2019年本年收入合计416.90万元：一般公共预算财政拨款收入416.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计416.9万元，其中：基本支出416.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元
2019年财政拨款收、支总计416.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少9.42万元，下降2.21%。主要变动原因是人员经费调整，无结转资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元
2019年一般公共预算财政拨款支出416.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.42万元，下降2.21%。主要变动原因是人员经费调整，无结转资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元
2019年一般公共预算财政拨款支出416.9万元，主要用于以下方面:城乡社区支出212（类）335.28万元，占80.42%；社会保障和就业支出208（类）37.17万元，占8.92%；医疗卫生支出210（类）15.14万元，占3.63%；住房保障支出221（类）29.31万元，占7.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元
2019年一般公共预算支出决算数为416.9万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出212（类）21299（款）212999（项）:支出决算为335.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：支出决算为37.17万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）：支出决算为15.14元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为29.31万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出416.9万元，其中：
人员经费356.09万元，主要包括：基本工资82.51万元、津贴补贴4.34万元、绩效工资167.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元、职业年金缴费10.62万元、职工基本医疗保险缴费10.72万元、公务员医疗补助4.42万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金29.31万元、其他工资福利支出10.06万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元。
日常公用经费60.86万元，主要包括：办公费5.43万元、咨询费2.12万元、水费1.82万元、电费4.78万元、邮电费2.05万元、差旅费5.27万元、维修（护）费12.31万元、培训费0.9万元、劳务费6.06万元、工会经费5.57万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出9.78万元。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算29.68%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占29.68%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，完成预算29.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.98万元，减少25.79%。主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于环保、扬尘治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站机关运行经费支出60.86万元，比2018年减少11.86万元，下降16.31%。主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。
2019年，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公而购置的电脑、打印机等。
截至2019年12月31日，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。2019年度本部门未开展预算绩效管理工作。
2.项目绩效目标完成情况。2019年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。
3.部门开展绩效评价结果。2019年度本部门未开展部门绩效评价工作。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、城乡社区212（类）21299（款）212999（项）：指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。
四、社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。
五、医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险及其工伤生育保险。
六、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1.
一、部门（单位）概况
（一）机构职能
负责建筑行业工程质量、安全生产工作。负责监督管理房屋建筑和全区市政基础设施工程质量安全。负责新、改、扩建工程的监督管理。负责住房城乡建设领域生态环境保护工作。组织开展建设工程质量和安全生产检查。组织或参与建设工程质量、安全有关突发事件，参与重大建设工程质量问题、安全事故的调查和处理。负责住房城乡建设领域法治建设和法律法规宣传教育。
（二）人员概况
本站2019年末共有在编人员22人。
二、部门财政资金收支情况
2019年本站收入总计416.9万元，其中财政拨款收入416.9万元。本年支出总计416.9万元。主要用于以下方面：城乡社区支出（类）335.28万元，占80.42%；社会保障和就业支出（类）37.17万元，占8.91%；医疗卫生支出（类）15.14万元，占3.63%；住房保障支出（类）29.31万元，占7.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
眉山市彭山区建设工程质量安全监督站按照绩效目标制定认真完成预算目标、预算编制准确、严格支出控制、按进度执行、预算完成情况较好无违规记录情况。
（二）结果应用情况
资金严格控制，按规定使用
四、评价结论及建议
（一）严格使用预算资金情况较好。
（二）存在问题主要有些项目分类还不够更细化。
（三）以后结合实际工作让项目分类支出更细化更完善。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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