2022年度

四川省眉山市彭山区

建设工程质量安全监督站

单位决算

公开时间：2023年10月23日

目  录

第一部分 单位概况     4        

一、部门职责     4        

（一）主要职责     4        

（二）2022年重点工作完成情况     4        

二、机构设置     4        

第二部分 2022年度单位决算情况说明     5        

一、收入支出决算总体情况说明     5        

二、收入决算情况说明     5        

三、支出决算情况说明     6        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     6        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     7        

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     7        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况     8        

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     9        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     10        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     11        

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明     11        

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明     12        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     13        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     13        

十、其他重要事项的情况说明     13        

（一）机关运行经费支出情况     13        

（二）政府采购支出情况     13        

（三）国有资产占有使用情况     14        

（四）预算绩效管理情况     14        

第三部分 名词解释     15        

第四部分 附件     17        

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）     17        

第五部分 附表     19        

一、收入支出决算总表     19        

二、收入决算表     19        

三、支出决算表     19        

四、财政拨款收入支出决算总表     19        

五、财政拨款支出决算明细表     19        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     19        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     19        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     19        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     19        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     19        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     19        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     19        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     19        

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职责

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站是受眉山市彭山区住房和城乡建设局委托在彭山区行政区域内依法实施对新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程（不含交通、水利）质量、安全监督，监督参建各方责任主体行为，依法执行建设工程竣工验收备案制度。

（二）2022年重点工作完成情况

本站全年监督建筑工程共计46个，建筑面积457.63万㎡。其中房地产工程36个，面积约439.89万㎡；园区项目2个，面积约6.31万㎡；其他房建工程7个，面积约17.74万㎡；市政工程1个，总投资0.2225亿元。完成竣工工程21个，面积75.02万㎡，各受监工程责任主体质量行为规范，工程实体质量符合相关标准规范。

二、机构设置

本站属于眉山市彭山区住房和城乡建设局的下属单位，单位性质自收自支事业单位一个。

本站纳入2022年度部门决算编制范围。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计455.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加32.72万元，上升7.73%。主要变动原因是人员工资、经费及本年项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计455.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计455.78万元，其中：基本支出411.33万元，占90.25%；项目支出44.45万元，占9.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计455.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.72万元，上升7.73%。主要变动原因是人员工资、经费及本年项目资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出455.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加32.72万元，上升7.73%。主要变动原因是人员工资、经费及本年项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出455.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.82万元，占7.42%；卫生健康支出15.40万元，占3.39%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出375.82万元，占82.45%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出30.74万元，占6.74%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为455.78万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）：支出决算为375.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为22.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为15.40万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为30.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2022年一般公共预算财政拨款基本支出411.33万元，其中：

人员经费358.44万元，主要包括：基本工资98.18万元、津贴补贴2.87万元、奖金62.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、职业年金缴费11.27万元、其他社会保障缴费1.26万元、其他工资福利支出34.17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费10.60万元、公务员医疗补助缴费4.80万元、住房公积金30.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元等。

公用经费52.89万元，主要包括：办公费2.81万元、印刷费0.09万元、咨询费2.0万元、手续费0万元、水费3.40万元、电费5.10万元、邮电费1.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.25万元、公务接待费0万元、劳务费5.67万元、委托业务费0万元、工会经费2.86万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费5.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.44万元、办公设备购置支出0万元、专用设备购置支出0万元、信息网络及软件购置更新支出0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%；较上年决算数减少1.77万元，下降42.24%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                      2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年决算减少1.77万元，下降42.20%。主要原因是是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.42万元。主要用于建设工程质量、安全及扬尘治理监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，公务接待费支出决算与2021年决算持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区建设工程质量安全监督站政府采购支出总额45.72万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.45万元。主要用于彭山区各在建建筑工地起重机械安全检查及监督员专业知识培训及突发事件应急处理技术支持等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区建设工程质量安全监督站共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。主要用于建设工程质量安全及扬尘治理监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，单位将会进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，对支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细。效益目标编制不完整等方面加以改善，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分 名词解释

一、政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

五、非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、期末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）：指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险。

十一、社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指本单位为职工缴纳的职业年金。

十二、医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险。

十三、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

1.报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表