2021年度

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站部门决算

公开时间：2022年10月24日

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、附件1

二、附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依据有关法律、法规、技术标准，对我区境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动实施工程质量安全监督管理。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，本站全年监督建筑工程共计55个，建筑面积518.96万㎡。其中房地产工程31个，面积约485万㎡；园区项目8个，面积约14.46万㎡；其他房建工程12个，面积约19.5万㎡；市政工程4个，总投资1.47亿元。完成竣工备案工程30项，面积121.64万㎡，各受监工程责任主体质量行为规范，工程实体质量符合相关标准规范。

二、机构设置

本站属于眉山市彭山区住房和城乡建设局的下属单位，单位性质自收自支事业单位一个。

本站纳入2021年度部门决算编制范围的一级预算单位一个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计423.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加66.01万元，上升18.49%。主要变动原因是人员工资、经费及本年新增项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计423.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计423.06万元，其中：基本支出409.77万元，占96.86%；项目支出13.29万元，占3.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计423.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加66.01万元，上升18.49%。主要变动原因是人员工资、经费及本年新增项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出423.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加66.01万元，上升18.49%。主要变动原因是人员工资、经费及本年新增项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出423.06万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出341.63万元，占80.75%；社会保障和就业（类）支出36.06万元，占8.52%；卫生健康支出15.23万元，占3.60%；住房保障支出30.14万元，占7.12%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为423.06，完成预算100%。其中：

1.城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）: 支出决算为341.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为36.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为30.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出409.77万元，其中：

人员经费355.07万元，主要包括：基本工资87.15万元、津贴补贴2.92万元、绩效工资147.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.60万元、职业年金缴费11.30万元、职工基本医疗保险缴费11.21万元、公务员医疗补助4.02万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金30.14万元、其他工资福利支出33.30万元、对个人和家庭的补助支出1.81万元。

日常公用经费54.70万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.05万元、咨询费2.12万元、水费1.88万元、电费3.57万元、邮电费0.69万元、差旅费6.38万元、维修（护）费1.38万元、培训费0.26万元、劳务费5.26万元、工会经费5.98万元、福利费2.80万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费4.74万元、其他商品和服务支出13.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算64.46%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占64.46%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,完成预算64.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.5万元，降低10.66%。主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于环保、扬尘治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站机关运行经费支出54.70万元，比2020年减少2.31万元，下降4.05%。主要原因是认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公车运行相关费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本站在2021年度新增建设工程质量安全第三方飞行检查服务预算项目。

按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本站根据实际工作情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展，按照年初制定的绩效目标，本年度基本完成。

1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、城乡社区212（类）21201（款）2120199（项）：指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指指本单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

十一、医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险及其工伤生育保险。

十二、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、附件1

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2021年部门整体支出绩效评价报告

二、附件2

建设工程质量安全第三方飞行检查服务项目2021年绩效评价报告

附件1.

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

办公室、财务室、监督室、资料室。

（二）机构职能

1. 依据有关法律、法规、技术标准，对我区境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动实施工程质量安全监督管理。

2. 2021年,本站全年监督建筑工程共计55个，建筑面积518.96万㎡。其中房地产工程31个，面积约485万㎡；园区项目8个，面积约14.46万㎡；其他房建工程12个，面积约19.5万㎡；市政工程4个，总投资1.47亿元。完成竣工备案工程30项，面积121.64万㎡，各受监工程责任主体质量行为规范，工程实体质量符合相关标准规范。

（三）人员概况

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站事业编制21名。其中领导职数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计423.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.06万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计423.06万元，其中：基本支出409.77万元；项目支出13.29万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站按照绩效目标制定认真完成预算目标、预算编制准确、严格支出控制、按进度执行、预算完成情况较好无违规记录情况。

（二）专项预算管理

本年项目绩效按采购合同要求，合同签订之日起30天内支付合同金额的30%，本年度已完成。

（三）结果应用情况

资金严格控制，按规定使用。

四、评价结论及建议

（一）严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题主要有些项目分类还不够更细化。

（三）以后结合实际工作让项目分类支出更细化更完善。

附件2.

建设工程质量安全第三方飞行检查服务项目

2021年绩效评价报告

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我站认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量安全生产监督检查力度，确保工程参建各方的质量和安全生产主体责任能有效落实，并遏制重特大事故的发生，通过采购建设工程质量安全第三方飞行检查服务，对飞行检查、专项检查和施工起重机械安全检查、监督员专业知识培训、突发事件应急处理等工作进行技术支持。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算资金50万元，在实施过程中申请及批复资金50万元。

2.资金到位。截止2021年12月31日所有计划资金全部到位。

3.资金使用。该项目年初预算资金为50万元，实际合同金额为44.30万元，截止2021年12月31日按合同约定实际支付13.29万元（合同签订之日起30日内支付合同金额的30%作为预付款，服务期满后30日内支付剩余的70%合同期为2021年4月19日至2022年4月18日）。项目资金主要用于飞行检查、施工起重机械专项检查、突发事件应急处理及质安站专业技术人员培训等。

（二）项目财务管理情况

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月31日按合同约定金额已完成。

（二）项目效益情况

建设工程质量安全第三方飞行检查服务项目是根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》以及《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》及相关安全生产法律法规，结合彭山区建设工程质量安全管理工作实际开展的，通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，从而健全我区在建建筑工地起重机械安全生产监督管理机制，遏制在建建筑工地重特大安全生产事故发生，确保人民群众生命财产安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因该项目完成周期长，所以收集相关数据有一定困难，不够及时，可能会对绩效评价产生一些影响。

（二）相关措施建议

加强项目的管理力度，实施进度跟踪，确保项目的完成和资金使用的准确无误。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表