第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2019年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释15

第四部分 附件18

附件18

第五部分 附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6.协调同有关部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见、要求，维护合作经济组织的合法权益。

7.做好下岗职工遗留问题的处置。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.完成了上级下达的各项经济指标和工作任务。

2.完善了农村合作经济组织联合会的建设，组建完成了四个乡镇农合联分会。

3.对原下属企业下岗职工遗留问题进行了处置，做好10名企业军队转业干部服务工作。

4.积极筹集资金，认真开展对困难下岗职工的帮扶工作。

5.按照区委、区政府要求，继续做好联系乡镇、村、社区工作，为所联系的困难群众解决实际问题。

二、机构设置

彭山区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设结构（办公室、人事政工股、综合管理股）共有人员11人，其中：党组书记1名、主任1名、副主任2名、中层干部3名。

彭山区供销社决算编制无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计306.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少24.79万元，减幅7.49%。主要变动原因是：减少因素主要是人员经费支出中职工退休致人员及福利以及相应工作经费减少，退休干部病故抚恤费支出比上年减少；增加因素主要是项目支出中新增省供销社综合改革专项资金支出。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计306.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

图2：收入决算结构图（单位：万元）

本年收入306.05万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计306.05万元，其中：基本支出249.19万元，占81.42%；项目支出56.86万元，占18.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计306.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少24.79万元，减幅7.49%。主要变动原因是：减少因素主要是人员经费支出中职工退休致人员及福利以及相应工作经费减少，退休干部病故抚恤费支出比上年减少；增加因素主要是项目支出中新增省供销社综合改革专项资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少24.79万元，减幅7.49%。主要变动原因是：减少因素主要是人员经费支出中职工退休致人员及福利以及相应工作经费减少，退休干部病故抚恤费支出比上年减少；增加因素主要是项目支出中新增省供销社综合改革专项资金支出。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）57.45万元，占18.77%；卫生健康支出（类）10.01万元，占3.27%；农林水支出（类）5万元，占1.63%;商业服务业等支出（类）216.56万元，占70.77%；住房保障支出（类）17.03万元，占5.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为306.05万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为13.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为2.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为30.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出决算数0.2万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为4.64万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为5.37万元，完成预算100%。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

8.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为164.70万元，完成预算100%。

9. 商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%。

10.商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为42.00万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出249.19万元，其中：

人员经费220.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是我社认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及市、区相关规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车改革后单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出，

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算43%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，下降9.3%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待支出。供销社2019年国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：系统内省市社到我社检查、调研、指导工作，其他县区社来我社经验交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

供销社2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

供销社2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，供销社机关运行经费支出28.73万元，比2018年减少4.18万元，下降12.7%。主要原因一是职工退休致相应工作经费减少；二是继续积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及市、区相关规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2019年，供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公务用车改革后单位未配置公务用车。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我社整体支出绩效评价自查自评结果良好全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年无项目需开展绩效评价工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《供销社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指社机关职工当年退休的独生子女一次性补贴支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指部门对解放初期参加工作的退休人员生活补贴支出

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关退休干部死亡抚恤支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出及公务员医疗保险补助等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保险补助支出。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

9.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于企业维稳等特定工作任务的项目支出。

11.商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指机关用于区乡两级农村合作经济组织联合会建设运行、省供销社综合改革专项资金等特定工作任务的项目支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件

眉山市彭山区供销合作社联合社2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

彭山区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设结构（办公室、人事政工股、综合管理股）。

彭山区供销社决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6.协调同有关部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见、要求，维护合作经济组织的合法权益。

7.做好下岗职工遗留问题的处置。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数16人，其中参照公务员法管理编制11人，工勤参工5人；年末在职人员实有人数11人，其中参照公务员法管理6人，工勤参工5人；年末退休人员25

人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入总额306.05万元，其中：当年财政拨款收入306.05万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出总额306.05万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出（类）57.45万元、卫生健康支出（类）10.01万元、农林水支出（类）5万元、商业服务业等支出（类）216.56万元、住房保障支出（类）17.03万元；按支出性质分类，基本支出249.19万元，项目支出56.86万元；按经济分类，工资福利支出172.87万元，商品服务支出63.59 万元，个人及家庭补助支出47.59 万元，对企业补助22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2019年部门预算编审要求，根据我社职能职

责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了

我社整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我社根据全社实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全社各项工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我社于2019年3 月25日

按要求公开了预算目标。

（二）专项预算管理

2019 年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我社对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我社全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我社部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我社部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表