2022年度

四川省眉山市彭山区供销合作社联合社单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3 

二、机构设置 4 

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5 

三、支出决算情况说明 5 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12 

十、其他重要事项的情况说明 13 

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18 

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24 

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6.协调同有关部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见、要求，维护合作经济组织的合法权益。

7.做好下岗职工遗留问题的处置。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

彭山区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设结构（办公室、人事政工股、综合管理股）。

彭山区供销社决算编制无二级预算单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计304.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.89万元，增长8.9%。主要变动原因是2022年新增职工2名。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计304.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计304.91万元，其中：基本支出247.07万元，占81%；项目支出57.84万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计304.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.89万元，增长8.9%。主要变动原因是2022年新增职工2名。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出304.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.89万元，增长8.9%。主要变动原因是2022年新增职工2名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出304.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出3.74万元，占1.2%；社会保障和就业支出31.74万元，占10.4%；卫生健康支出16.15万元，占5.3%；城乡社区支出0.07万元，占0%；农林水支出1.82万元，占0.6%；商业服务业等支出233.07万元，占76.4%；住房保障支出18.32万元，占6%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为304.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%。。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为2.59万元，完成预算100%。完成预算100%。。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为8.92万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%.

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.84万元，完成预算100%.

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）：支出决算为180.34万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.34万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为48.39万元，完成预算100%。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为18.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出247.07万元，其中：

人员经费218.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%；较上年减少0.39万元，下降83%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车改革后单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降83%。主要原因是疫情原因，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待支出。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.08万元，具体内容包括系统内省市社到我社检查、调研、指导工作，其他县区社来我社经验交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区供销合作社联合社机关运行经费支出28.83万元，比2021年减少9.49万元，下降24.8%。主要原因是公用经费功能科目错用。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区供销合作社联合社政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障单位工作正常运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村合作经济组织联合会工作经费、企业稳定工作经费、乡村振兴及“双创”专项经费、供销综合改革及发展专项资金、建国初期人员经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行结束，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于企业维稳等特定工作任务的项目支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指机关用于区乡两级农村合作经济组织联合会建设运行、省供销社综合改革专项资金等特定工作任务的项目支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表