2021年度

眉山市彭山区供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置5

第二部分2021年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

附件2

第五部分附表37

一、收入支出决算总表37

二、收入决算表37

三、支出决算表37

四、财政拨款收入支出决算总表37

五、财政拨款支出决算明细表37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6.协调同有关部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见、要求，维护合作经济组织的合法权益。

7.做好下岗职工遗留问题的处置。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.完成了上级下达的各项经济指标和工作任务。

2. 继续加强和完善农村合作经济组织联合会的建设，壮大农村专业合作社经济实力，促进新农村建设。

3.完成黄丰镇双塘村村级基层供销社建设，完成江口基层供销社、谢家基层供销社、公义基层供销社的恢复重建工作。

4.对原下属企业下岗职工遗留问题进行了处置，做好社会稳定工作。

5.积极筹集资金，认真开展对困难下岗职工的帮扶工作。

6.按照区委、区政府要求，继续做好联系乡镇、村、社区工作，为所联系的困难群众解决实际问题。

二、机构设置

彭山区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设结构（办公室、人事政工股、综合管理股）共有人员10人，其中：党组书记1名、主任1名、副主任2名、中层干部2名。

彭山区供销社决算编制无二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计280.02万元。与2020年215.5万元相比，收、支总计各增加64.50万元，增加29.93%。其中人员经费比去年增加18.68万元，增幅12.28%，主要变动原因是：区供销社2021年4、5月新增工作人员两名；公用经费增加9.74万元，增幅34.07%；项目支出比去年增加36万元，主要是增加了供销社综合改革专项补助资金42.00万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计280.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

本年收入280.02万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计280.02万元，其中：基本支出209.15万元，占74.69%；项目支出70.87万元，占25.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计280.02万元。与2020年215.5万元相比，财政拨款收、支总计各增加64.50万元，增幅29.59%。其中人员经费比去年增加18.68万元，增幅12.28%，主要变动原因是：区供销2021年4、5月新增人员两名，公用经费增加9.74万元，原因同上，项目支出比去年增加36.00万元，主要是上级拨付供销社综合改革专项资金42.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出280.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年215.50万元相比，一般公共预算财政拨款增加64.50万元，增幅29.93%。其中人员经费增加18.68万元，公用经费增加9.74万元，增加34.07%，主要变动原因是：区供销社2021年新增工作人员两名；项目支出比去年增36.00万元，主要是今年新增供销社综合改革专项资金42.00万元。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出280.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.96万元，占0.30%，社会保障和就业支出（类）20.75万元，占7.41%；卫生健康支出（类）9.64万元，占3.44%；农林水支出（类）3.50万元，占1.30%;商业服务业等支出（类）230.17万元，占82.20%；住房保障支出（类）14.00万元，占5.00%。其他支出1.00万元，占0.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为280.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)项：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为5.17万元，完成预算100%。完成预算100%。

5.，社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为4.57万元，完成预算100%。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。

9.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为106.73万元，完成预算100%。

10. 商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。

11. 商业服务业（类）商品流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为57.07万元，完成预算100%。

12.商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为57.20万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出209.15万元，其中：

人员经费170.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算58.60%，决算数小于预算数的主要原因是我社认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及市、区相关规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车改革后单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出，

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算58.60%。公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，上升34.28%。增加原因为2021年上级拨付我社供销综合改革及发展专项资金42万元，主要是建立和完善谢家、公义、江口、黄丰双塘四个基层供销社，省社、市社领导多次来彭山检查指导验收工作，所以2021年度公务接待比上年度有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待支出。供销社2021年国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：系统内省市社到我社检查、调研、指导工作，其他县区社来我社经验交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

供销社2021年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

供销社2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，供销社机关运行经费支出38.32万元，比2020年增加9.74万元，增幅为34.07%。主要原因是区供销社机关新增工作人员两名。

（二）政府采购支出情况

2021年，供销社政府采购支出总额1.18万元。其中：政府采购货物支出1.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区供销在年初预算编制阶段，组织对乡村振兴及双创工作、企业维稳工作、区农村合作经济组织联合会工作、供销综合改革工作等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区供销社按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区供销社整体支出自查自评结果良好，全年基本支出保证了部正常运行和日常工作的有序开展。（简要说明整体绩效情况）。区供销社还对四个项目支出进行了绩效评价，从评价情况来看四个项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

区供销社在2021年度部门决算中反映脱贫攻坚及三创工作、企业维稳工作、农村合作经济组织联合会工作、供销综合改革工作等四个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）脱贫攻坚及双创工作经费项目全年预算数5万元，执行数为3.51万元，完成预算的70.02%。通过项目实施，为锦江联络村的脱贫攻坚巩固工作及三创包保社区彭山城北小区文明城市创建提供了支持，发现的主要问题：对于贫困人员、留守儿童；社区卫生文明建设等关爱和帮助还有限。下一步改进措施：加强帮扶措施和包保工作细化。(2)农村合作经济组织联合会工作经费预算数20万元，执行数15.2万元，主要是为全63家农合联成员进行政策及技术培训，全年组织农合联成员外出考察学习两次，组织技术培训和政策解答100人次，提升了农合联成员种养殖技术水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《供销社部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对脱贫攻坚及双创工作经费等项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚及双创工作经费及农村合作经济组织联合会工作经费、企业维稳工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

15.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于企业维稳等特定工作任务的项目支出。

17.商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指机关用于区乡两级农村合作经济组织联合会建设运行、省供销社综合改革专项资金等特定工作任务的项目支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年眉山市彭山区供销合作社联合社部门

整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

彭山区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设结构（办公室、人事政工股、综合管理股）。

彭山区供销社决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6.协调同有关部门和社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见、要求，维护合作经济组织的合法权益。

7.做好下岗职工遗留问题的处置。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年，部门编制人数16人，其中参照公务员法管理编制11人，工勤参工5人；年末在职人员实有人数11人，其中参照公务员法管理6人，工勤参工5人；年末退休人员24

人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入总额280.02万元，其中：当年财政拨款收入280.02万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出总额280.02万元，其中按功能分类，一般公共服务支出0.96万元，社会保障和就业支出（类）20.75万元、卫生健康支出（类）9.64万元、农林水支出（类）3.51万元、商业服务业等支出（类）230.17万元、住房保障支出（类）14.00万元；其他支出1.00万元。按支出性质分类，基本支出209.15万元，项目支出70.87万元；按经济分类，工资福利支出169.31万元，商品服务支出50.99万元，个人及家庭补助支出2.52万元，对企业补助57.20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2021年部门预算编审要求，根据我社职能职

责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了

我社整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我社根据全社实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全社各项工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我社于2022年4月27日

按要求公开了预算目标。

（二）专项预算管理

2021年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我社对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我社全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我社部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我社部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

彭山区供销社项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区供销社2021年度部门项目分别为：(1)、农村合作经济组织联合会工作经费，预算金额20万元。主要用于农合联办公经费支出和农合联成员技术培训支出以及对乡镇农合联分会经费支持支出等。(2)、企业维稳工作经费，预算金额10万元，主要用于解决供销系统4000多下岗职工遗留问题支出，确保社会稳定。(3)、脱贫攻坚及三创工作经费，预算金额5万元，主要用于联系村脱贫攻坚及包保小区三创经费支出。(4)、供销综合改革专项资金，预算金额42万元，主要用区内基层供销社示范社建设支出。

2．区供销社部门项目依据三定方案和区供销社职能职责申报。

3．为严格资金管理，将有限的资金用在刀刃上，区供销社制定了项目资管理办法，规定了项目资金的使用范围和使用条件。

4．区供销社对项目资金严格按照项目需求进行分配使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。(1)、农村合作经济组织联合会工作经费，预算金额20万元。主要用于农合联办公经费支出和农合联成员技术培训支出以及对乡镇农合联分会经费支持支出等。(2)、企业维稳工作经费，预算金额10万元，主要用于解决供销系统4000多下岗职工遗留问题支出，确保社会稳定。(3)、脱贫攻坚及三创工作经费，预算金额5万元，主要用于联系村脱贫攻坚及包保小区三创经费支出，(4)、供销综合改革专项资金，预算金额42万元，主要用于区内基层供销社示范社建设。

2．区供销社农合联经费、企业维稳经费、脱贫攻坚及三创经费、供销综合改革专项资金项目均实现项目应达具体目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．区供销社四个项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

区供销社项目绩效自评按照规定程序组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区供销社四个项目资金总额77万元，实际到位77万元，均按项目进度和需求进行申请使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．区供销社脱贫攻坚等项目资金计划，由区社专业股室根据项目实际情况编制计划并纳入区财政预算，区财政批复后按计划申请使用。区供销社2021年项目资金总额为77万元，全部为财政资金，其中：脱贫攻坚及三创工作经费5万元，农村合作经济组织联合会工作经费20万元，企业维稳工作经费10万元，供销综合改革专项资金等全年到位资金77万元，实际使用69.87万元，占预算总额的90.74%。

3．资金使用。区供销社脱贫攻坚及三创工作经费预算5万元，实际执行3.51万元，占预算额的70.02%；农合联工作经费预算20万元，实际执行20万元，占预算的100%；企业维稳工作经费预算10万元，实际执行9.16万元，占预算的91.6%，供销综合改革专项资金预算42万元，实际执行42万元，占预算100%。

（三）项目财务管理情况。

年度项目经费支出安排计划经领导小组及其办公室讨论确定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。对项目资金严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目在本部门设立领导小组及其办公室，按照统一规定和要求，具体组织实施。广泛组织相关部门和社会力量积极参与并认真做好项目工作。

（二）项目管理情况。从项目管理看，项目工作总体按照规定方案的时间安排稳步推进，各项经费支出也严格按照工作进度及时支出，满足各项工作需要，圆满完成各个项目工作（三）项目监管情况。项目经费支出安排计划经领导小组及其办公室讨论确定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区供销社2021年全面完成联系村社脱贫攻坚任务和包保小区三创工作目标。完成农合联成员培训100人次，组织农合联成员外出考察学习两次，完成供销系统4000多下岗职工遗留问题的处理，信访件大幅减少。完成谢家、公义、江口、黄丰双塘村四个基层供销社示范社建设。（二）项目效益情况。

区供销社四个部门项目主要是社会性工作，只产生社会效益，不直接产生经济效益。脱贫攻坚使贫困户脱离贫困三创工作极大地改变了人居环境。农合联项目提升了农村专业合作社成员种养殖技术水平，企业维稳工业大幅降低了信访件，确保了供销系统社会稳定。建成了谢家、公义、江口、黄丰镇双塘村四个基层供销社示范社。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目工作总体按照规定方案的时间安排稳步推进，各项经费支出也严格按照工作进度及时支出，满足各项工作需要，圆满完成2021年部门项目工作。

（二）存在的问题。

2021年区供销社部门项目经费支出综合评价为优。但项目预算的准确性还不够精确，支出责任与资金预算不成正比。

（三）相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。在开支过程中，进一步严格执行预算，完善开支手续，提高经费开支的规范性。

2.强化事前准备，提升评价质量。在资金使用方向上，注重向基层倾斜，并加强基层督查指导，切实防止数据质量问题的出现。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

项目绩效目标完成情况表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表