2019年度眉山市彭山区彭祖山风景区工作局决算-眉山市彭山区人民政府

2019年度彭祖山风景区工作局本年收入合计232.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.92万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占8.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局本年支出合计312.16万元，其中：基本支出182.40万元，占58.4%；项目支出129.76万元，占41.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局财政拨款收、支总计312.16万元。与2018年相比，收、支总计减少775.22万元，下降71.3%。主要变动原因是2019年项目工程款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度彭祖山风景区工作局一般公共预算财政拨款支出292.16万元，占本年支出合计的93.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.14万元，增长27.0%。主要变动原因是年初结转结余资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度彭祖山风景区工作局一般公共预算财政拨款支出292.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）198.03万元，占67.8%；社会保障和就业支出（类）4.20万元，占1.4%；卫生健康支出（类）1.87万元，占0.6%；城乡社区支出（类）79.24万元，占27.1%；住房保障支出（类）8.83万元，占3.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度彭祖山风景区工作局一般公共预算支出决算数为292.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为88.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为109.76万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为79.24万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局一般公共预算财政拨款基本支出182.40万元，其中：

人员经费89.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费92.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算5.0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0.05万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算5.0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.95万元，下降95%。主要原因是2019年公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度彭祖山风景区工作局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，彭祖山风景区工作局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，彭祖山风景区工作局政府采购支出总额69.88万元，其中：政府采购货物支出69.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额69.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，彭祖山风景区工作局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。2019年度我单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭祖山风景区工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	4
	信息公开（8分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位在社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

第四部分附件

附件1

彭祖山风景区工作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

彭祖山风景区工作局属于全额事业单位，一级预算单位。

（二）机构职能

主要从事彭祖山风景区旅游综合开发工作。

（三）人员概况。

彭祖山风景区工作局编制人数5名，实有人员13名（其中：5名在编，5名借调，3名临聘）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计232.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.92万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占8.6%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计312.16万元，其中：基本支出182.40万元，占58.3%；项目支出129.76万元，占41.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

眉山市彭山区彭祖山发展推进中心预算安排支出主要用于保障机关运行、彭祖山景区开发建设协调监督、长寿村旅游小镇二期管护工作项目开展。通过一年来的运行情况来看，目标任务完成良好，预算编制基本准确，预算执行情况良好，无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【眉山市彭山区彭祖山风景区工作局2019年决算公开表.xls】