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公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。
（二）2020年重点工作完成情况
1、紧抓民生工程，2、完成保障房建设任务，3、强化物业监督指导，4、加强房产档案管理，5、加强房产管理执法检查，查处违法违章行为，维护房地产市场秩序；6、严防白蚁、防治并举，7、处理好信访维稳，妥善处理纠纷。
建设局是主管房地产服务中心的部门。核定编制33人，其中自收自支33人。2020年末在职职工33，自收自支33人，离退休33人，其中离休1人，退休32人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计791.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加/减少400.17万元，下降33.59%。主要变动原因是住房保障支出大幅减少，及人员支出和商服支出均有减少。
2020年本年收入合计791.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.24万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计791.24万元，其中：基本支出702.16万元，占88.74%；项目支出89.08万元，占11.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计791.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少400.17万元，下降33.59%。主要变动原因是住房保障支出大幅减少，及人员支出和商服支出均有减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出791.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少400.17万元，下降33.59%。主要变动原因是住房保障支出大幅减少，及人员支出和商服支出均有减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出791.24万元，主要用于以下方面:
城乡社区支出659.41万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出66.82万元，占8.44%；卫生健康支出29.02万元，占3.67%；住房保障支出35.99万元，占4.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为791.24，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为66.82万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为659.41万元，完成预算100%。
4住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为35.99万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出791.24万元，其中：
人员经费574.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费105.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助21.31万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算31.27%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆减少，节约开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（出境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,完成预算34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.39万元，增长12.96%。主要原因是车辆老化维修增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于机要通信用车、房地产市场管理、白蚁防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增加400%。主要原因是2019年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：餐费0.04万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，房地产服务中心机关运行经费支出105.95万元，比2019年减少55.51万元，减少34.38%。主要原因是节俭开支。
2020年，房地产服务中心政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，房地产服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、白蚁防治用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1、项目绩效目标完成情况。
本单位2020年未开展项目绩效管理工作。（房地产服务中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区房地产服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
彭山区房地产服务中心2020年部门 整体支出绩效评价报告
一、彭山区房地产服务中心部门概况
（一）机构组成
眉山市彭山区住房和城乡建设局是主管房地产服务中心的部门。本单位属于自收自支的事业单位。核定编制33人，其中自收自支33人。
（二）机构职能
提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。
（三）人员概况
2020年末在职职工33，自收自支33人，离退休33人，其中离休1人，退休32人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度收入总计791.24万元。（其中：财政拨款收入791.24万元）
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出总计791.24万元。主要用于以下方面:城乡社区支出659.41万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出66.82万元，占8.44%；卫生健康支出29.02万元，占3.67%；住房保障支出35.99万元，占4.55%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
预算编制准确、支出控制、按进度执行、无违规记录情况。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、无违规记录情况。
（三）结果应用情况
资金严格控制，按规定使用。自评得分95分。
四、评价结论及建议
资金整体使用运转良好。
三、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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