目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。

（二）2019年重点工作完成情况

1、紧抓民生工程，2、完成保障房建设任务，3、强化物业监督指导，4、加强房产档案管理，5、加强房产管理执法检查，查处违法违章行为，维护房地产市场秩序；6、严防白蚁、防治并举，7、处理好信访维稳，妥善处理纠纷。

二、机构设置

建设局是主管房地产服务中心的部门。核定编制37人，其中自收自支37人。2019年末在职职工34，自收自支34人，离退休34人，其中离休1人，退休33人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1121.01万元。其中：当年财政拨款收入854.97万元，上年结转收入266.04万元，总计1121.02万元，收入与2018年相比，收入总计减少70.4万元，下降5.9%，支出总计增加195.64，增加21.14%，主要变动原因是2019年保障房建设工程款有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1121.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.97万元，占76.27%,上年结转266.04万元，占23.73%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1121.01万元，其中：基本支出854.97万元，占76.27%；项目支出266.04万元，占,23.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1121.01万元，其中当年财政拨款收入854.97万元，上年结转266.04万元，与2018年相比，收入总计减少70.4万元，下降5.9%，支出总计增加195.64万元，增加21.14%，主要变动原因是2019年保障房建设工程款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1121.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.64万元，增加21.14%。主要变动原因是2019年保障房建设工程款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1121.01万元，主要用于以下方面:城乡社区支出667.71万元，占59.56%；社会保障和就业（类）支出96.23万元，占8.58%；卫生健康支出27.21万元，占2.43%；住房保障支出329.86万元，占29.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1121.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为96.23万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为27.21万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为667.71万元，完成预算100%。

4住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为63.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1121.01万元，其中：

人员经费693.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费161.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，决算数小于预算数（11万元），完成预算27.36%，决算数小于预算数的主要原因是车辆报废、支出减少，加强了单位内部管理，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.01万元，下降62.47%。主要原因是车辆报废支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、房地产市场管理用车2辆、白蚁防治用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于机要通信用车、房地产市场管理、白蚁防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，房地产服务中心机关运行经费支出161.46万元，比2018年增加31.73万元，增长24.46%。主要原因是房地产系统软件升级费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，房地产服务中心政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的11.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，房地产服务中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、房地产市场管理用车2辆、白蚁防治用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位2019年未开展项目绩效管理工作。（房地产服务中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区房地产服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业社会保障和就业支出208（类）05（款）04（项）：主要指单位按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：主要指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）：主要指单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务（进城购房补贴款的发放工作）而安排的费用。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指主要指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和保障房建设等支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

彭山区房地产服务中心2019年部门 整体支出绩效评价报告

一、彭山区房地产服务中心部门概况

（一）机构组成

眉山市彭山区住房和城乡建设局是主管房地产服务中心的部门。本单位属于自收自支的事业单位。核定编制37人，其中自收自支37人。

（二）机构职能

提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。

（三）人员概况

2018年末在职职工34，自收自支34人，离退休34人，其中离休1人，退休33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度收入总计1121.01万元。（其中：当年财政拨款收入854.97万元，上年结转收入266.04万元。）

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出总计1121.01万元。主要用于以下方面:城乡社区支出（类）667.71万元，占59.56%，社会保障和就业支出（类）96.23万元，占8.58%；医疗卫生支出（类）27.21万元，占2.43%；住房保障支出（类）329.86万元，占29.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制准确、支出控制、按进度执行、无违规记录情况。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、无违规记录情况。

（三）结果应用情况

资金严格控制，按规定使用。自评得分95分。

四、评价结论及建议

资金整体使用运转良好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表