2022年度

四川省眉山市彭山区房地产服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责···············································3

二、机构设置···············································3

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·······························4

二、收入决算情况说明·······································5

三、支出决算情况说明·······································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······················7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···················8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···············11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···················12

八、政府性基金预算支出决算情况说明·························14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明························14

十、其他重要事项的情况说明 ··································14

第三部分 名词解释··············································15

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。

（二）2022年重点工作完成情况

1、紧抓民生工程,按规定发放老旧小区加装电梯补贴.2、完成保障房管理及修缮工作，3、强化物业监督指导，4、加强房产档案管理，5、加强房产管理执法检查，维护房地产市场秩序；6、严防白蚁、防治并举7、处理好信访维稳，妥善处理各类房产纠纷。7、促进房地产市场平稳健康发展，发放购房补贴。

二、机构设置

区住房和城乡建设局是主管房地产服务中心的部门。我中心核定编制33人，其中自收自支33人。年末在职职工28人，自收自支28人，退休人员36人。单位下设保障房管理股、综合股、物业管理股、房政股、财务股。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,702.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加818.39万元，增长92.6%。主要变动原因是项目支出增加，其中老旧小区电梯增设支出120万元，人才公寓装修费支出664万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,702.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,537.59万元，占90.3%；政府性基金预算财政拨款收入165万元，占9.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,702.59万元，其中：基本支出753.57万元，占44.3%；项目支出949.02万元，占55.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,702.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加818.39万元，增长92.6%。主要变动原因是项目支出增加，其中老旧小区电梯增设支出120万元，人才公寓装修费支出664万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,537.59万元，占本年支出合计的90.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.39万元，增长80%。主要变动原因是项目支出增加，其中老旧小区电梯增设支出120万元，人才公寓装修费支出664万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,537.59万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.93万元，占3.6%；卫生健康支出29.99万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出1,403.37万元，占91.3%；农林水支出4.69万元，占0.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出43.61万元，占2.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,537.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为55.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为1403.37万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为43.61万元，完成预算100%。

5.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出753.57万元，其中：

人员经费585.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费168.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算100%；较上年增加0.34万元，增长23.1%。决算数小于预算数的主要原因是车辆控制支出，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占96.7%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.28万元，增长19%。主要原因是车辆维修费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于白蚁防治人员出行、单位公务派车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长100%。主要原因是2021年无公务接待，2022年有一次公务接待。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要用于用餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.06万元，具体内容包括接待全省老旧小区电梯增设目标完成情况调查工作接待。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出165万元。用于发放老旧小区加装电梯补贴，一共补贴了11部电梯，每部15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区房地产服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区房地产服务中心政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。主要用于购买汽车保险。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的90.9%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区房地产服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公务人员外出。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表