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公开时间：2022年10月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1-4
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。
（二）2021年重点工作完成情况
1、紧抓民生工程,按规定发放老旧小区加装电梯补贴2、完成保障房管理及修缮工作，3、强化物业监督指导，4、加强房产档案管理，5、加强房产管理执法检查，维护房地产市场秩序；6、严防白蚁、防治并举7、处理好信访维稳，妥善处理各类房产纠纷。
区住房和城乡建设局是主管房地产服务中心的部门。我中心核定编制33人，其中自收自支33人。年末在职职工30，自收自支30人，退休人员35人。单位下设保障房管理股、综合股、物业管理股、房政股、财务股。
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计884.20万元。与2020年791.24万元相比，收、支总计各增加92.96万元，上升了11.75%。主要变动原因是电梯加装补贴项目支出调增，及离休人员死亡抚恤支出增加。
2021年本年收入合计884.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.20万元，占96.60%，政府性基金预算拨款30万元，占3.40%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计854.2万元，其中：基本支出854.20万元，占96.60%；项目支出30万元，占3.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计884.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加92.96万元，上升了11.75%。主要变动原因是电梯加装补贴项目支出调增，及离休人员死亡抚恤支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出854.20万元，占本年支出合计的96.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加62.96万元，上升7.95%。主要变动原因是离休人员死亡抚恤支出增加，老旧小区改造支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出854.20万元，主要用于以下方面:
城乡社区支出651.56万元，占76.28%；社会保障和就业（类）支出79.73万元，占9.33%；卫生健康支出30.56万元，占3.58%；住房保障支出87.35万元，占10.22%。农林水支出5.00万元，占0.59%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为854.20，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为79.73万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为30.56万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为651.56万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为87.35万元，完成预算100%。
5.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出854.20万元，其中：
人员经费573.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费239.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助40.74万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算29.4%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆控制支出，节约开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（出境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,完成预算29.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.93万元，减少56.76%。主要原因是车辆维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于机要通信用车、房地产市场管理、白蚁防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，减少400%。主要原因是2021年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出30万元，用于发放老旧小区加装电梯补贴，一共补贴了2部电梯，每部15万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，房地产服务中心机关运行经费支出239.96万元，比2020年增加了134.01万元，增加了126.48%。主要原因是办公楼区域进行了老旧小区维修改造。
2021年，房地产服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，房地产服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、白蚁防治用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年房地产服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、彭山区房地产服务中心部门概况
（一）机构组成
眉山市彭山区住房和城乡建设局是主管房地产服务中心的部门。本单位属于自收自支的事业单位，内设机构五个分别是：综合股、物业管理股、房产交易股、住房保障股、财务股。
（二）机构职能
提供房地产行业服务：商品房预（销）售、网签备案、抵押、查封、档案管理和信息查询，保障性住房建设、分配、管理、维修，住宅专项维修资金归集、监管、使用，物业企业业务指导，房地产中介业务指导，房屋安全管理，白蚁预防和灭治，房屋装饰装修监管，房地产权益维护等。
（三）人员概况
2021年末人员编制数33人，2021年末实际在职职工30人，其中自收自支的事业人员30人，单位退休人员35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度收入总计884.20万元。（当年财政拨款收入884.20万元。）
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出总计884.20万元。主要用于以下方面:城乡社区支出（类）681.56万元，占77.08%，社会保障和就业支出（类）79.73万元，占9.01%；医疗卫生支出（类）30.56万元，占3.47%；农林水支出（类）5万元，占0.57%，住房保障支出（类）87.35万元，占9.87%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
预决算公开：2021年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：我单位进一步加强国有资产的管理，制定了《彭山区房地产服务中心资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
“三公”经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费1.47万元，其中公务接待费为0万元，公务用车费1.47万元，无因公出国（境）费。
内部管理制度建设情况：我单位制定了《彭山区房地产服务中心财务管理制度》、《彭山区房地产服务中心专项资金财务管理办法》等一系列内部制度。
项目绩效总目标完成情况：2021年，我单位相关项目的各项业务工作均完成良好。
总体来讲我单位预算编制准确、支出控制、按进度执行、无违规记录情况。
（二）结果应用情况
专项预算项目程序严密、自评公开、规划合理、分配科学、分配及时、无违规记录情况。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我区房地产服务事业的发展。
（三）自评质量
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，领导及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现了问题，立即查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，对各项资金严格控制，严格按规定使用。单位自评质量良好，得分98分。
四、评价结论及建议
我单位资金整体使用运转良好，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《彭山区房地产服务中心专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。我单位在今后的工作中要强化财务控制意识，按时间进度分解资金使用计划，科学合理下达预算指标，进一步提高绩效管理水平。
附表2、
房地产服务中心部门预算项目支出绩效
自评报告
（老旧小区电梯增设补贴项目）
一、基本情况
该项目绩效目标是响应党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造不断完善城市管理和服务，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。顺应群众期盼改善居住条件，为群众其排忧解难的所需资金。该项目年初无预算，截止12月底项目资金使用30万元。
二、评价工作开展情况
结合项目实际，我中心认真开展项目绩效自评工作，该项目是根据群众申请即时支出，所以无评价指标体系，无具体评价标准。该项目不设定绩效总目标，不设定具体分阶段绩效目标，按照区财政安排的经费，我中心专款用于老旧小区的电梯增设补贴。
三、综合评价结论（附评分表）
项目绩效综合评价方面，该项目的资金发放及时、准确，自评总体情况优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目经费预算按照文件精神执行，无需我中心决策。
（二）项目管理情况
（三）项目资金管理工作一切正常
（四）项目产出情况
服务对象满意度高。
（五）项目效益情况。
项目效益完成良好
五、存在主要问题
该项目为代发补贴项目，年初未编制绩效目标。
因该项目未进行绩效申请，而是依据年中实际完成项目即时下达资金。
六、相关措施建议
根据工作实际需求，及时完成项目绩效。
附件3
房地产服务中心部门预算项目支出绩效
自评报告
（白蚁防治项目）
一、基本情况
该项目绩效目标是确保全区房屋建筑白蚁防治工作的正常开展，确保人民房屋质量安全，需要持续进行白蚁防治工作，实现经防治后的房屋基本无白蚁的目标，预计2021年需购买白蚁防治药品及相关设备全年共计11万元整，截止12月底项目资金已使用9.6万元，预算使用率达到87.27%。
二、评价工作开展情况
结合项目实际，我中心认真开展项目绩效自评工作，该工作为长期、持续性服务，所以无评价指标体系，无具体评价标准。该项目不设定绩效总目标，不设定具体分阶段绩效目标，按照区财政安排的经费，我中心主要用于白蚁防治工作。
三、综合评价结论（附评分表）
项目绩效综合评价方面，我中心预算管理水平和财政资金使用效率均得到提高，自评总体情况达标。服务对象对项目服务结果满意率为95%以上。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目经费预算经中心领导、相关人员召开主任办公会讨论通过。
（二）项目管理情况
在白蚁防治工作中，我中心进一步强化服务意识，全年实现安全生产无事故，施工质量无投诉，项目管理及日常工作一切正常。
（六）项目产出情况
服务对象满意度高，无投诉。
（七）项目效益情况。
项目效益达标
五、存在主要问题
预算绩效评价结果和单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出。
六、相关措施建议
我单位在今后的工作中会加大对项目的绩效评价结果的应用，实现工作实际需求与项目绩效相适应。
五、财政拨款支出决算明表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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