2021年度

眉山市彭山区城乡环境

综合治理服务中心决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 单位概况……………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………5

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………16

第五部分 附表……………………………………………………19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，主要有以下工作职责：

1.负责贯彻执行省、市、区有关农村环境综合治理的方针、政策。

2.负责省、市、区有关农村环境综合治理专项工作的组织实施。

3.负责制定全区农村环境综合治理规划、年度工作计划和农村环境综合治理标准，开展农村环境综合治理调查研究并提出政策建议。

4.负责组织开展全区农村环境综合治理示范创建工作。

5.负责督促指导全区乡镇开展环境卫生整治、容貌秩序治理，并组织考核和评价。

6.负责指导督促乡镇（街道）开展生活垃圾的分类、收集和无害化处理。

7.负责全区完善农村环境综合治理制度建设、宣传教育工作。

8.承担全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理方面的指挥调度、综合协调、检查评估等相关事务保障性工作。

9.承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）大力实施乡村风貌改造工程，着力提升村容村貌。一是指导镇（街道）开展农村违建拆除工作。由我中心牵头，镇（街道）具体组织实施，对农村屋顶、露台和院坝等违规搭建的彩钢棚等全部拆除，所有屋顶改造为以浅灰色为主的硒瓦（树脂瓦）坡屋顶或平屋顶。二是组织实施外墙风貌改造。对全区乡村振兴大环线及主要节点的农户外墙进行改造，一律喷涂真石漆，核心环线、主要节点等地段房屋整体美观度和协调性大力提升。三是组织开展“最美庭院”评选活动。在我中心的指导下，各镇（街道）参照彭山区“最美庭院”评选标准，按照因地制宜、利用旧材的原则积极开展“最美庭院”创建活动。

（二）深入推进农村生活垃圾治理，持续改善人居环境。按照《眉山市彭山区农村环境综合治理标准（试行）》，实行“户分类、村收集、镇集中、区转运处理”的模式，持续推进完善村生活垃圾分类工作。一是进一步健全农村生活垃圾收集、转运、处置体系，加强垃圾中转站、垃圾分类设施建设，全面提升农村生活垃圾收集转运设施服务功能。今年新建分类垃圾亭17个、垃圾转运点（垃圾地库）2座、大件垃圾回收点24个、垃圾集装箱9个，升级改造16个农村生活垃圾池，配置分类垃圾桶496个。二是在疫情防控期间，针对人员流动垃圾量大的问题，在村庄设置废弃口罩专用收集装置，进行统一消毒和统一处理，确保废弃口罩得到安全处置，有效筑牢疫情防控第一道防线。三是针对废弃大件家具等处理难的问题，在全区科学合理地修建了42个大件垃圾临时投放点，并通过购买第三方服务的方式彻底解决废弃大件家具的收集和处置问题。（三）开展优、差村（社区）评选活动，着力提升环境质量。坚持把提升农村人居环境质量作为推进乡村振兴的重要举措，持续开展优、差村（社区）评选活动。通过每日查、每月集中查、每季度综合考评的方式，及时对评出的优、差村（社区）进行通报，逗硬落实奖惩措施。通过近两年评选活动的开展，全区农村环境质量大大提升。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2645.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加1633.11万元，增长161.33%。主要变动原因是我中心牵头乡村振兴风貌改造工作，项目增多。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2645.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.61万元，占12.46%；政府性基金预算财政拨款收入2315.80万元，占87.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2645.41万元，其中：基本支出106.86万元，占4.04%；项目支出2538.55万元，占95.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2645.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1780.71万元，增长205.9%。主要变动原因是项目增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出329.61万元，占本年支出合计的12.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少358.13万元，下降52.07%。主要变动原因是业务变动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出329.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.93万元，占2.71%；卫生健康支出4.08万元，占1.24%；城乡社区支出301.25万元，占91.40%；农林水支出5万元，占1.52%；住房保障支出9.35万元，占2.83%；其他支出1万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为329.61万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为84.5万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为216.75万元，完成预算100%。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.86万元，其中：人员经费95.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.13万元，完成预算26%，较2020年增加0.04万元，原因是工作需要。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长44.44%。主要原因是工作需要。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2315.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出50.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.74万元。主要用于农村大件垃圾（废弃家具）收处运服务。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区城乡环境综合治理服务中心无公用车辆、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全区农村生活垃圾分类管理项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了项目绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指单位职工基本养老保险支出。

3.社会保障就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）:指单位职工除养老保险外其他社会保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工公务员医疗补助缴费。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指单位项目类资金。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指单位项目类资金。

8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指单位基本运行类支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指单位在职人员住房公积金缴费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表