目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。
1.超额完成市定各项目标任务。2020年，全区网格员办理网格事件55767件，人均月办理24.1件，完成市定目标120.4%；网格活跃度为99.99%，超出市定目标9.99%；发现上报治安隐患992条，完成市定目标的118.1%；特殊人群走访和异常情况签收率均为100%。2020年第二季度市委政法委的网格工作通报全市排名第一。
2.网格队伍建设。一是严把网格员入口关，建强网格员后备人才库，建立网格员报名人员资格审查机制，对网格员报名人员的年龄、学历、身体和遵纪守法情况进行审查，审查合格人员进入后备人才库。二是严格管理，实行月通报制，对未完成工作任务、话费非正常超支及事件办理质量差的网格员进行月通报，扣发当月工资并与年终绩效挂钩，共印发9期通报，23名网格员被通报批评，其中约谈1人、劝退1人。三是加强能力提升，坚持三级培训制度，定期组织网格员培训，共培训网格员1366人次，同时鼓励网格员在职学习教育和技能认证，网格员取得大专及以上学历103人、在读42人，网格员考取初级社工证2人、报名在考17人。四是评先选优，1名网格员被评为“眉山市优秀志愿者”，1名网格员被评为彭山区“爱心志愿者”，评选表彰了12名市级优秀网格员、27名市级优秀消防网格员和36名区级优秀网格员、126名区级优秀消防网格员，推荐11名网格员参与“彭山榜样”评选活动。
3.天府新区眉山管委会业务移交工作。对接天府新区眉山管委会，移交青龙街道、锦江镇36名网格员及33个PC端账号和注销33个网格手机账号等工作。
二、机构设置
眉山市彭山区网格化服务中心为全额拨款事业单位，独立核算单位1个，事业编制5人。年末在职职工5人，其中：事业人员5人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计717.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.57万元，下降7.67%。主要变动原因是2020年收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计717.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.37万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计717.37万元，其中：基本支出66.43万元，占9.26%；项目支出650.95万元，占90.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计717.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.57万元，下降7.67%。主要变动原因是基本支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出717.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.57万元，下降7.67%。主要变动原因是2020年收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出717.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出703.13万元，占98.01%；社会保障和就业支出（类）支出6.34万元，占0.88%；卫生健康支出（类）2.90万元，占0.40%；住房保障支出（类）5.01万元，占0.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为717.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为50.97万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为650.95万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.01万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.43万元，其中：
人员经费56.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
日常公用经费10.17万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、劳务费等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未进行“三公”活动。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未进行公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，眉山市彭山区网格化服务中心机关运行经费支出10.17万元。比2019年减少1.39万元，原因是节省开支。
2020年，眉山市彭山区网格化服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，眉山市彭山区网格化服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，部门整体支出能有效按照预算要求执行，支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出的统筹性。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区网格化服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位开展工商行政管理和质监业务等未单独设置项级科目的工作项目支出。。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）:指单位用于市场监管、整治和维护市场秩序、执法办案等方面的支出。
12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）:指单位用于消费者权益保护工作的支出。
13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）:指单位用于续建农村土地产权流转交易服务标准化试点项目的支出。
14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:指单位用于药品监管方面的支出。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指单位用于民营企业建立现代企业制度鼓励资金、食品监管、食堂改造等方面的支出
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指单位用于退休人员一次性退休补贴的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位用于退休人员建国初期困难生活补助的支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。
22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 指单位缴纳的除上述项目外的其他社会保障缴费的支出。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
眉山市彭山区网格化服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成
眉山市彭山区网格化服务中心为中共眉山市彭山区委政法委员会下属公益一类正科级事业单位。
（二）机构职能
贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。
（三）人员概况
2020年末，眉山市彭山区网格化服务中心事业编制5人，实际在编在职人数5人。
（一）部门财政资金收入情况
2020年度总收入717.37万元，其中：财政拨款收入717.37万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度总支出717.37万元，其中：财政拨款支出717.37万元，占100%。
（一）部门预算管理
1.预算绩效目标制定情况
（1）负责落实本区网格化服务管理体系建设、拓展深化；
（2）负责督导各乡镇（街道）网格化管理工作，保证2020年网格工作顺利推进，群众满意度不低于80%；
（3）负责对全区网格员进行培训，提升网格员业务水平。
2.预算绩效目标完成情况
（1）2020年，在区委、区政府的正确领导下，打造了一支勇于担当的网格队伍，深化拓展了网格化服务与治理，在优化营商环境、便民、为民服务等方面取得了优异成绩。
（2） 顺利推进2020年各项网格工作，群众满意度达到80%以上。
（3）召开了全区网格员培训会，进一步提升了网格员的履职能力。
3.预算绩效目标管理情况
严肃财经纪律，严格预算编制，按照要求调减预算费用。杜绝预算管理中的随意性，强化预算执行的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性。
4.支出控制
支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。
5.执行进度
2020年，年初预算809.93万元，全年支出717.37万元，执行了预算的88.57%。
6.预算绩效目标管理情况
每季度对预算执行情况进行动态跟踪，编制预算金额执行情况表，对预算支出进行动态控制，保证年末成功完成预算绩效。
（三）结果应用情况
2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，有利于更好的加强对2020年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障重点工作的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，得分97分。从评价情况来看,自查自评结果良好。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
部门整体支出能有效按照预算要求执行，支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出的统筹性。
（二）存在问题
1.内控制度需进一步完善，强化财务约束监督。
2.绩效目标未能根据当年度工作规划进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
（三）改进建议
1.完善内部控制制度，加强财务管理制度建设，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用、审核、列支、核算。
2.认真做好预算的编制工作，细化部门预算绩效编制。
3.加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法规进行学习。
附件2
网格员人员包干经费项目2020年绩效评价报告
（一）项目基本情况
2020年，区网格中心年初预算网格员人员包干经费647.11万元。
（二）项目实施情况
保证了2020年网格员工资、绩效工资及养老保险补助正常发放。
（三）资金投入使用情况
2020年末，该项目执行581.9万元，执行率89.92%。
（四）项目绩效目标
发放全区网格员2020年网格员工资、绩效工资及养老保险补助。
二、评价工作开展情况
评价工作采用项目支出绩效评价指标体系，通用指标。采用是否评分法，在项目决策、项目实施、完成结果三个方面开展绩效评价工作。
三、综合评价结论
该项目在项目决策、项目实施、完成结果上均符合要求。
四、绩效评价分析
严格按照年初预算项目绩效的制定收支该经费，支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。2020年末切实完成该项目的绩效目标工作，发放全区网格员2020年网格员工资、绩效工资及养老保险补助。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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