2022年度

四川省眉山市彭山区网格化服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况 3

一、部门职责 5

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

二、机构设置

眉山市彭山区网格化服务中心为全额拨款事业单位，独立核算单位1个，事业编制5人。年末在职职工6人，其中：事业人员6人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1957.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加1114.38万元，增长132.1%。主要变动原因是新增理顺指挥体系创新社会治理改革项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1957.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1957.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1957.91万元，其中：基本支出83.19万元，占4.2%；项目支出1874.72万元，占95.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1957.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1114.38万元，增长132.1%。主要变动原因是新增理顺指挥体系创新社会治理改革项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2022年一般公共预算财政拨款支出1957.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1114.38万元，增长132.1%。主要变动原因是新增理顺指挥体系创新社会治理改革项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1957.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1844.11万元，占94.2%；社会保障和就业支出5.48万元，占0.3%；卫生健康支出2.18万元，占0.1%；农林水支出1.34万元，占0.1%；住房保障支出4.79万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出100万元，占5.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1957.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为68.11万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1773.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出83.19万元，其中：

人员经费72.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%；较上年增加0.06万元，增长100%。主要原因是去年未进行三公活动，今年进行了接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未进行公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区网格化服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。主要原因是本单位是公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区网格化服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区网格化服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对网格员人员包干经费、网格化管理事务经费、网格管理电信服务费、脱贫攻坚及双创工作经费、理顺指挥体系创新社会治理改革项目经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年眉山市彭山区网格化服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位开展工商行政管理和质监业务等未单独设置项级科目的工作项目支出。。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）:指单位用于市场监管、整治和维护市场秩序、执法办案等方面的支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）:指单位用于消费者权益保护工作的支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）:指单位用于续建农村土地产权流转交易服务标准化试点项目的支出。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:指单位用于药品监管方面的支出。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指单位用于民营企业建立现代企业制度鼓励资金、食品监管、食堂改造等方面的支出

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指单位用于退休人员一次性退休补贴的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位用于退休人员建国初期困难生活补助的支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 指单位缴纳的除上述项目外的其他社会保障缴费的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市彭山区网格化服务中心

2023年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

眉山市彭山区网格化服务中心为中共眉山市彭山区委政法委员会下属公益一类正科级事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。负责为全区社会治安综合治理工作的统筹协调、技术分析、绩效评估等提供事务性保障，协助负责群防群治队伍建设；负责全区网格化服务工作和网格员队伍建设，组织实施社会治安、网格化服务等工作的信息收集受理、分流指派、限时办结和情况反馈；负责雪亮工程、天网工程、公共安全视频监控、慧眼工程的联网适用，负责社会治理指挥调度信息平台的建设和管理维护，为全区可视化指挥调度工作提供技术服务保障；完成上级交办的其他工作任务。

2.人员概况。2022年末，眉山市彭山区网格化服务中心事业编制5人，实际在编在职人数6人。

（三）年度主要工作任务。

以习近平总书记来川视察重要指示精神为动力，以“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动为主线，围绕区委、区政府工作大局，坚持目标导向，深化拓展网格化管理服务，升级建设区社会治理指挥调度中心，在便民、为民服务和改革创新等方面持续用力。

（四）部门整体支出绩效目标。

深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神。保证网格员手持终端机和网格化服务管理系统pc端网络正常运行。支付2022年网格员工资、绩效工资、养老保险补助。常态化开展“双创”工作，支持联系村乡村振兴工作，开展联系户慰问活动。培训网格员、宣传网格工作，助推平安彭山建设。持续推进理顺指挥体系创新社会治理改革项目建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年度总收入1957.91万元，总支出1957.91万元，结转结余0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年度财政拨款收入1957.91万元，财政拨款支出1957.91万元，结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。预算完成进度100%、资金结余率0%，无低效无效率资金使用和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。预算完成进度100%、资金结余率0%，无低效无效率资金使用和违规记录等情况。

3.特定项目类项目绩效分析

2022年，运转类项目经费完成网格员人员包干经费、网格管理电信服务费、乡村振兴及“双创”专项经费、网格化管理事务经费、理顺指挥体系创新社会治理改革项目工作，顺利推进2022年各项网格工作运转，群众满意度达到80%以上。支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。预算完成进度100%、资金结余率0%，无低效无效率资金使用和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况好，履职情况好。

（三）结果应用情况。

2022年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，对2022年绩效评价进行单位内部公开，有利于更好的加强对2023年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障重点工作的开展。

（四）自评质量。

本单位严格按照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》自评打分，部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，得分94分。从评价情况来看,自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。部门整体支出能有效按照预算要求执行，支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出的统筹性。

（二）存在问题

1.预算过程绩效管理制度需进一步完善，强化财务约束监督。

2.预算金额测算金额不够准确，需进一步提高业务预算水平和能力。

（三）改进建议

1.完善预算绩效管理制度，预算绩效应进行列清单填写。加强财务管理制度建设，规范单位财务行为。

2.认真做好预算的编制工作，细化部门预算绩效编制。

3.加强财务人员培训，特别是针对会计再教育进行学习。

附件：部门预算项目支出绩效自评

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表