2021年度

眉山市彭山区网格化服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.市定目标任务超额完成。2021年，全区网格员办理网格事件61222件，人均月办理26.2件，完成市定目标131%；网格活跃度为99%，超出市定目标9.9%；发现上报治安隐患2947条，完成市定目标的285.03%；特殊人群走访比例和异常情况签收率均为100%。向各级媒体投稿193篇，有158篇被采用，其中：中央级媒体采用3篇，省级媒体采用3篇，市级媒体采用152篇，完成市定目标的253%。

2.社会治理改革深入推进。一是赴市网格中心学习项目建设经验。二是组织区科技和数字经济发展局、区综合行政执法局、区应急管理局和区融媒体中心等单位召开了6次协调会，征求项目建设意见。三是起草《区社会治理指挥调度中心建设方案》，并经区委深化改革委员会会议审议通过。四是组织市政府办、市科技和数字经济发展局、区教体局5名专家，3次对项目进行评审，确保可行性研究报告和设计方案紧贴建设要求，科学合理。

3.围绕中心，服务大局。服务大局工作提质增效。一是围绕区委、区政府中心工作拓展网格员职能职责，在环保、违建等“十大重点领域”发挥宣传、巡查、线索上报等作用。全区网格员共开展环保巡查16121次，上报线索1451件；违建排查7188次，上报线索761件；组织群众接种疫苗95880人次；上门为群众在政务服务APP上办理各类证件及事务2587件，安全隐患排查9797次，关爱弱势群体14751人次，信访维稳131次，协助法院送达文书及提供被执行人线索170件，矛盾纠纷“随手调”694件等。二是结合党史学习教育和政法队伍教育整顿工作，组织全区网格员扎实开展“我为群众办实事”活动，组织全区200名网格员利用“一日双巡”和入户收集上报社情民意5080件；全区网格员利用网格微信群和入户走访，向群众宣传国家政策法律法规，宣传普及防范电信诈骗等安全防范知识和禁毒知识宣传，线上线下共宣传6000余次，线下共入户宣传89562户，发放宣传单100000余份，走访吸毒人员2010余人次，协助村（社区）关爱帮扶吸毒人员困难家庭2人次；入户宣传并引导注册认证“天府通办”35925人；帮助2名走失老人寻找到家人；发动全区网格员为在抗美援朝战争中牺牲的焦纪华（祖籍彭山）烈士找到了4位亲人。

二、机构设置

眉山市彭山区网格化服务中心为全额拨款事业单位，独立核算单位1个，事业编制5人。年末在职职工3人，其中：事业人员3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计843.53万元。与2020年相比，收、支总计各增加126.16万元，增长17.59%。主要变动原因是网格员工资调整提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计843.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计843.53万元，其中：基本支出81.9万元，占10%；项目支出761.63万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计843.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加126.16万元，增长17.59%。主要变动原因是网格员工资调整提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出843.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.16万元，增长17.59%。主要变动原因是网格员工资调整提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出843.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出824.42万元，占97.73%；农林水（类）支出2.34万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出5.5万元，占0.65%；卫生健康支出（类）3.16万元，占0.37%；住房保障（类）支出6.1万元，占0.72%；其他支出（类）2万元，占0.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为843.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为67.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为757.29万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出81.9万元，其中：

人员经费67.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未进行“三公”活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未进行公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市彭山区网格化服务中心机关运行经费支出13.97万元。比2020年增加3.9万元，原因是办公需要。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市彭山区网格化服务中心政府采购支出总额36.68万元，其中：政府采购货物支出36.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买网格员手持终端机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区网格化服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对网格员人员包干经费、网格化管理事务经费、网格管理电信服务费、脱贫攻坚及三创工作经费、网格专用手机采购费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市彭山区网格化服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位开展工商行政管理和质监业务等未单独设置项级科目的工作项目支出。。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）:指单位用于市场监管、整治和维护市场秩序、执法办案等方面的支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）:指单位用于消费者权益保护工作的支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）:指单位用于续建农村土地产权流转交易服务标准化试点项目的支出。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:指单位用于药品监管方面的支出。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指单位用于民营企业建立现代企业制度鼓励资金、食品监管、食堂改造等方面的支出

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指单位用于退休人员一次性退休补贴的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位用于退休人员建国初期困难生活补助的支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 指单位缴纳的除上述项目外的其他社会保障缴费的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山区网格化服务中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

眉山市彭山区网格化服务中心为中共眉山市彭山区委政法委员会下属公益一类正科级事业单位。

（二）机构职能

贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

（三）人员概况

2021年末，眉山市彭山区网格化服务中心事业编制5人，实际在编在职人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度总收入843.52万元，其中：财政拨款收入843.52万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度总支出843.52万元，其中：财政拨款支出843.52万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算绩效目标制定情况

落实本区网格化服务管理体系建设、拓展深化，推动网格各项工作正常运转；督导各乡镇（街道）网格化管理工作，保证2021年网格工作顺利推进，群众满意度不低于80%；对全区网格员进行培训，切实提升网格员业务水平；完成194部网格专用手机采购，保证网格员手持终端机电信业务正常使用。

2.预算绩效目标实现情况

（1）人员类。2021年，完成全区网格员工资、绩效及养老保险补助发放工作。

（2）运转类。在预算内开支，顺利推进2021年各项网格工作运转，群众满意度达到80%以上。

（3）特定目标类。完成194部网格专用手机采购。

3.预算支出控制

支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。

4.预算执行进度

2021年，区网格中心年初预算经费929.57万元，1-8月执行数518.95万元，执行率为55.83%。全年支出843.52万元，执行了预算的90.74%。

5.预算资金结余率（低效无效率）

年末资金结余率为9.26%，无低效未支资金。

6.预算违规记录。

无

（二）结果应用情况

2021年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障重点工作的开展。

（三）自评质量

本单位严格按照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》自评打分，部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，得分89分。从评价情况来看,自查自评结果良好。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

部门整体支出能有效按照预算要求执行，支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出的统筹性。

（二）存在问题

1.内控制度需进一步完善，强化财务约束监督。

2.绩效目标未能根据当年度工作规划进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

（三）改进建议

1.完善内部控制制度，加强财务管理制度建设，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用、审核、列支、核算。

2.认真做好预算的编制工作，细化部门预算绩效编制。

3.加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法规进行学习。

附件

部门预算项目支出绩效自评报告

（网格员人员包干经费项目）

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年，区网格中心年初预算网格员人员包干经费730万元。

（二）项目实施情况

保证了2021年网格员工资、绩效工资及养老保险补助正常发放。

（三）资金投入使用情况

2021年末，该项目执行654.55万元，执行率89.66%。

（四）项目绩效目标

发放全区网格员2021年网格员工资、绩效工资及养老保险补助。

二、评价工作开展情况

评价工作采用项目支出绩效评价指标体系，通用指标。采用是否评分法，在项目决策、项目实施、完成结果三个方面开展绩效评价工作。

三、综合评价结论

该项目在项目决策、项目实施、完成结果上均符合要求。

四、绩效评价分析

严格按照年初预算项目绩效的制定收支该经费，支出控制采用预算控制与审批控制相结合，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，严格账务审批，按照本单位财务报账审批流程转款。2021年末切实完成该项目的绩效目标工作，发放全区网格员2021年网格员工资、绩效工资及养老保险补助。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表