目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
单位全称：眉山市彭山区农业农村局。眉山市彭山区农业农村局是主管全区农业、畜牧、农机、农能、扶贫等工作的职能部门，担负着全区农业发展、扶贫等工作。
（二）、2020年工作重点
1、全面推进乡村振兴战略
按照彭山乡村振兴“1+9+5”工作体系和方案，以发展现代农业园区为核心，全面实施乡村振兴战略。改造提升特色鲜明、亮点突出的现代农业片区（小园区），力争把彭山现代农业园区建设成为省级现代农业园区。以一二三产业融合发展为重点，加快发展新业态，率先在公义镇新桥村、江口镇双合村试点，全区力争打造特色精品村，新建农产品产地集配中心、电子商务示范村、农产品加工设施、打造文旅文创景观节点。
2、继续巩固养殖污染治理成果，扎实推进农业面源污染治理继续开展畜禽养殖污染治理常态化监管，确保禁养区畜禽养殖场关停不反弹，抓好宜养区畜禽养殖粪污资源化利用和农牧企业的环保工作，力争全区畜禽养殖粪污利用率达98%以上。
3、实施绿色生态发展战略按照中央农业由“增量”向“提质”转变的要求，以质量安全为重点，加快农产品品质品牌建设，大力推广种养循环、生态绿色包装化种植等技术，争创国家级农产品质量安全监管示范县，新增无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理保护标志农产品。
4、坚决做好“非洲猪瘟”等动植物疫病防控工作。严格落实各项关键防控措施，强化排查监测，认真做好“非洲猪瘟”、“柑橘黄龙病、溃疡病”等动植物疫病防控，确保全区不发生重点动植物疫病，为现代农业保驾护航。
5、围绕项目争取抓农业
农业部门的项目已经由单一的农业技术推广、产业推动向农业融合性、多业态发展。围绕这一变化，农牧局将转观念、增意识，延长农业产业链，提升农业附加值，同时也积极争取上级农业部门的项目支持。
二、部门概况
眉山市彭山区农业农村局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位26个。2020年末在职职工230人，核定编制232人，其中：行政编制29人，事业编制213人。离退休219人，其中退休219人。
2020年度收、支总计15358.09万元。与2019年相比，收、支总计各增加3179.67万元，增长26%。主要变动原因是农办与农业农村局并账（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计15358.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13786.82万元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入194.82万元，占1.2%；上年结转结余1376.44万元，占9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计15358.09万元，其中：基本支出4042.41万元，占26%；项目支出11315.68万元，占74%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计15358.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3179.67万元，增长26%。主要变动原因是农办与农业农村局并账。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出15163.27万元，占本年支出合计的98.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3248.56万元，增长27.3%。主要变动原因是农办与农业农村局并账。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出15163.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）：1.14万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）385.94万元，占2.5%；卫生健康支出（类）255.68万元，占1.7%；节能环保支出（类）134.76万元，占比0.9%；农林水支出（类）14090.27万元，占92.9%；自然资源海洋气象等支出（类）13.53万元，占0.09%；住房保障支出（类）281.96万元，占1.9%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为15163.27万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出决算为1.14万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）：支出决算为319.54万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为66.6万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为255.68万元，完成预算100%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)：支出决算为62.98万元，完成预算100%；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为71.78万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、事业运行、其他农业农村支出（项）：支出决算为13132.27万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助（项）支出决算为958万元，完成预算100%
6、自然资源海洋气象等支出（类）、自然资源事务（款）其它自然资源事务支出（项）：支出决算为13.53万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为281.96万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4042.42万元，其中：
人员经费3328.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费713.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.96万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出决算16.21万元，占68%；公务接待费支出决算7.75万元，占32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、公务用车购置及运行维护费支出16.21万元,完成预算100%。公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费支出决算比2019年减少3.98万元，下降19.7%。主要原因是厉行节约，加强公车管理。
公务用车运行维护费支出16.21万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.25万元，增长19%。主要原因是机构合并。
因公出国（境）支出0万元，因公出国（境）支出组数及人数0人次。
国内公务接待支出7.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出7.75万元。
2020年政府性基金预算拨款支出194.82万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，农业农村局机关运行经费支出713万元，比2019年增加173万元，增长32%。主要原因是因为机构改革，农办与农业农村局并账。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，农业农村局政府采购支出总额1301.45万元，其中：政府采购货物支出845万元、政府采购工程支出170.83万元政府采购服务支出285.62万元。主要用于项目支出采购货物和服务授予中小企业合同金额1301.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1301.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，农业农村局共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“高标准农田”“稻谷补贴”、“耕地地力保护补贴”、“农技基层推广”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位用于缴纳人员基本养老保险保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位用于缴纳人员职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保障基金的补助（项）: 指单位用于缴纳人员其他保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳人员医疗保险支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指单位用于扶贫攻坚及联系乡镇支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位用于缴纳人员住房公积金支出。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指单位的其他支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
眉山市彭山区农业农村局属于财政拨款一级预算行政单位，为区政府部门。
（二）基本职能
1、负责贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策；组织拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，拟订农业开发规划，并组织实施。
2、负责组织拟订农业产业政策，引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；指导粮油等主要农产品生产；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
3、负责本行政区域内动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担本行政区域内突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施本行政区域内动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担本行政区域内兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术培训等工作。
4、负责提升农产品质量安全水平，组织开展农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
（三）、人员概况
眉山市彭山区农业农村局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2020年末在职职工230人，其中：行政人员70人，事业人员160人。离休职工219人。
二、部门财政资金收支情况
（一）、部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计15358.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13786.82万元；政府性基金预算财政拨款收入194.82万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出15358.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.14万元，社会保障和就业支出（类）385.94万元；医疗卫生支出（类）255.67万元；节能环保支出134.75万元；城乡社区支出（类）194.82万元；自然资源海洋气象（类）13.53万元；农林水支出（类）14090.25万元；住房保障支出（类）281.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
农业农村局2020年开展部门单位整体支出绩效管理工作，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施了部门单位整体支出绩效管理，通过绩效管理将部门预算资金安排与部门单位整体履职情况相结合，进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）结果应用情况。
农业农村局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，参照年度预算执行情况统筹基本支出与项目支出需求，保障机构正常运转以及项目支出，强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年农业农村局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。绩效目标设定有待更科学更合
（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步加强预算执行管理，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学设定绩效目标，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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