一、单位情况

（一）基本情况。

1.眉山市彭山区农业农村局是农业、畜牧、农机、农能、扶贫、农能等工作的职能部门，主管农业和畜牧业的工作部门，担负着土地流转，粮食、水果、蔬菜种植、水产畜禽养殖、农产品质量安全、扶贫开发、农村能源管理、动物疫病防控等工作。

（1）负责贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策；组织拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，拟订农业开发规划，并组织实施。

（2）负责组织拟订农业产业政策，引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；指导粮油等主要农产品生产；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（3）负责本行政区域内动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担本行政区域内突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施本行政区域内动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担本行政区域内兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术培训等工作。

（4）负责提升农产品质量安全水平，组织开展农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

（5）做好扶贫工作

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。眉山市彭山区农业农村局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，与上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。2024年农业农村局单位在职职工180人，比2023年末减少12人；退休职工224人，比2023年末增加18人。主要原因是2024在职人员调出或减少，所以人员减少。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。坚持以实施乡村振兴战略为统揽，以农业供给侧结构性改革为主线，以要素优化配置为核心，以产业融合发展为抓手，全力推进农牧产业高质量发展。成功创建省级乡村振兴先进县，脱贫攻坚顺利通过检查验收。省农业农村厅、市农业农村局、市畜牧局多次莅彭调研指导工作，对我区农业产业园区建设、农村改革、现代农业发展等工作给予充分肯定。做大做强优势特色产业。围绕晚熟柑橘、设施葡萄等主导产业，改造提升特色产业标准化基地。乡村振兴回头看成功被评为先进县。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算收支为232744913.14元，比上年度增加116141977.5元，主要是增加了上级专项资金项目，所以预算收入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度全年预算收支为206920744.74元，比上年度增加14419201.43元，主要是上级专项资金项目增加，所以预算收入增加。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）决算收入206920744.74元，预算收入206920744.74元。

2.收入支出结构分析。

（1）一般公共预算财政拨款收入占总收入的65.46%，政府性基金预算财政拨款收入占总收入34.54%。

社会保障和就业支出5,590,625.75元，占总支出2.7%；农林水支出121,159,579.58元，占总支出58.6%；其他支出62,589,879.00元，占总支出30.2%，城乡社区支出8,883,643.24，占总支出4.3%。

1. 2024年收入比2023年增加14419201.43元，主要是上级专项资金增加引起。2024年支出比2023年增加14419201.43元，主要是上级专项资金支出增加引起。

   3.支出按经济分类科目分析

2. “三公”经费支出情况：“三公”经费总支出为284,780.79元，比上年度增加40071.22元，比年初预算370,000.00元，减少85219.21元。其中公务用车购置及运行维护费180,897.79元，比上年度增加41137.22元；公务接待费103,883.00元，比上年度减少1066元，由于2024年公务接待费调整了接待标准，人均接待费用减少。现有公务用车车辆5辆，公务接待80批次，人数1150余人次。

3. 会议费支出情况：本年度会议费支出为90,000.00元，比上年度增加20800元，由于今年我局会议次数增加，所以会议费增加。

   （3）培训费支出情况：本年度培训费为156,000.00元，比上年度减少285024.28元，由于今年我局培训项目减少，所以培训费减少。

   4.财政拨款收入、支出分析。

   2024年总收入206,920,744.74元，其中一般公共预算财政拨款收入135,447,222.50元，政府性基金预算财政拨款收入71,473,522.24元。社会保障和就业支出5,590,625.75元，；农林水支出121,159,579.58元；其他支出62,589,879.00元，城乡社区支出8,883,643.24。

   5.非财政拨款收入分析。

   本年无其他收入。

   （三）年末结转和结余情况。

   1.年末无结转和结余。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

   银行存款年末数为10,489,566.27元，比上年减少1349679.12元，主要是本年上级专项资金减少导致的。固定资金净值年末数为41020949.43元，比上年减少16733728.87元，主要是今年部分登记的固定资产划转和拍卖导致的。

   （五）绩效目标完成情况。

   1.项目推进进度有待加强和提高。

   2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，抓好人居环境治理，深化农村宅基地制度改革。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   无

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本年度积极组织开展部门和项目绩效评价工作，预决算编报，加强支出票据审核，加强单位财务管理。

   （二）本年度按照上级要求，及时做好单位预算、决算信息公开

   （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

   1.加强决算平台的后台维护，减少错误，提高填报效率。

   2.加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设工作，提高年终决算工作的完善度。

   附件

   行政事业单位财务分析指标

   一、行政单位财务分析指标

   1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

   支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

   2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年调整预算数×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数。

   3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

   人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

   4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

   5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

   公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

   6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

   人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

   7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

   人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

   二、事业单位财务分析指标

   1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

   年终执行数不含上年结转和结余收入数

   预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数

   2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

   人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

   人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

   此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

   1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

   财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%