2022年度

四川省眉山市彭山区农业农村局单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

眉山市彭山区农业农村局是农业、畜牧、农机、农能、扶贫、农能等工作的职能部门，主管农业和畜牧业的工作部门，担负着土地流转，粮食、水果、蔬菜种植、水产畜禽养殖、农产品质量安全、扶贫开发、农村能源管理、动物疫病防控等工作。

1.负责贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策；组织拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，拟订农业开发规划，并组织实施。

2.负责组织拟订农业产业政策，引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；指导粮油等主要农产品生产；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

3.负责本行政区域内动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担本行政区域内突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施本行政区域内动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担本行政区域内兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术培训等工作。

4.负责提升农产品质量安全水平，组织开展农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

5.做好扶贫工作。

二、机构设置

眉山市彭山区农业农村局2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位26个。2022年农业农村局单位在职职工195人，比2021年末减少 5 人；退休职工 225 人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20,254.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少7,901.73万元，下降64%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计20,254.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,433.77万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入820.97万元，占4.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计20,254.73万元，其中：基本支出4,235.21万元，占20.9%；项目支出16,019.53万元，占79.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计20,254.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,710.83万元，下降137.1%。主要变动原因是财政拨款项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出19,433.77万元，占本年支出合计的95.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,268.22万元，下降138%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出19,433.77万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出513.58万元，占2.6%；卫生健康支出222.37万元，占1.1%；节能环保支出128.77万元，占0.7%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出18,188.55万元，占93.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出380.5万元，占2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为19,433.77万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为235.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为157.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为44.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为76.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为115.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为106.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）:支出决算为128.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2223.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为220.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为984.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为55.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为236.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为29.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7052.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为7155.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为147.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）:支出决算为89.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为291.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,235.21万元，其中：

人员经费3,613.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费621.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为33.55万元，完成预算83.87%；较上年减少9.53万元，下降39.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.66万元，占67.5%；公务接待费支出决算10.89万元，占32.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.66万元，完成预算90.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.29万元，增长41%。主要原因是车辆老化维修支出增加，油价上涨，燃油费支出增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出22.66万元。。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.89万元，完成预算72.6%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元，增长2.2%。主要原因是创建乡村振兴先进县、宅改工作等增加。

国内公务接待支出10.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，1,172人次，共计支出10.89万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出820.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区农业农村局机关运行经费支出621.4万元，比2021年减少7.59万元，下降1.2%。原因是人员变动等，导致机关运行经费相应变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区农业农村局政府采购支出总额484.63万元，其中：政府采购货物支出427.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.4万元。主要用于购买我局履职所需物品、项目建设所需工程物资及服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区农业农村局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度未开展项目绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年彭山区农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

详见部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表