第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责龚家堰水库建设运行服务工作。

2、负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作。

3、负责龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作。

4、负责龚家堰水库水量调度工作。

5、完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心为二级预算单位，是公益一类事业单位，相较上年无变化。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计499.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少213.14万元，下降29.93%。主要变动原因是人员经费减少项目数据减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计499.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.98万元，占95.77%；政府性基金预算财政拨款收入21.11万元，占4.23%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计499.09万元，其中：基本支出301.85万元，占60.48%；项目支出197.24万元，占39.52%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计499.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少213.14万元，下降29.93%主要变动原因是人员经费减少项目数据减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出477.98万元，占本年支出合计的95.77%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.25万元，下降32.89%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出477.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.09万元，占0.65%；农林水支出451.64万元，占94.49%；住房保障支出23.25万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为477.98万元，完成预算99.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:支出决算为14.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为26.37万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为229.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为31.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为149.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出301.85万元，其中：

人员经费251.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费50.59万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100%，较上年增加2.46万元，增长454.01%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占66.67%；公务接待费支出决算1.00万元，占33.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加2.00万元，增长100%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.46万元，增长84.84%。主要原因是接待批次增加。其中：

国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：广安市水务局考察学习水库标准化管理创建工作0.12万元、遂宁市安居区水利局考察学习水库标准化管理创建工作0.14元、龚家堰水库标准化管理水利部评价0.28万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心无单位预算项目支出绩效自评表。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

4.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督 检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利 工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政 许可及监督管理等。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2024年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心无单位预算项目支出绩效自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表