2022年度
四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心单位决算
目录
公开时间：2023年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
（一）负责龚家堰水库建设运行服务工作；
（二）负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作，龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作；
（三）负责龚家堰水库水量调度工作。完成区水利局交办的其他任务。
四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2022年末龚家堰水库维护中心在职职工15人，其中：事业人员15人。
2022年度收、支总计1,537.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加320.83万元，增长26.4%。主要变动原因是基本及项目支出增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1,537.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.95万元，占36.6%；政府性基金预算财政拨款收入974.56万元，占63.4%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1,537.52万元，其中：基本支出443.39万元，占28.8%；项目支出1,094.12万元，占71.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计1,537.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加320.83万元，增长26.4%。主要变动原因是基本及项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出562.95万元，占本年支出合计的36.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.9万元，增长42.9%。主要变动原因是基本及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
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2022年一般公共预算财政拨款支出562.95万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 27.2万元，占4.8%； 卫生健康支出 12.33万元，占2.2%； 农林水支出 498.61万元，占88.6%； 住房保障支出 24.81万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为562.95万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:支出决算为8.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为114.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为174.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为131.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为43.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出443.39万元，其中：
人员经费396.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%；较上年增加0.8万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2022年 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。我中心无因公出国（境）经费。
开支内容包括：无开支内容（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长100%。主要原因是迎接上级检查增加三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，150人次，共计支出0.8万元，具体内容包括迎接上级检查等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2022年政府性基金预算拨款支出974.56万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区龚家堰水库维护中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，没有编列项目预算收入，也没有项目预算支出，所以年终决算也没有项目支出，故对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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